法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個(gè)公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報(bào)，年報(bào)我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
需追溯調(diào)整 2024 年報(bào)表，通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 修正分錄（非直接調(diào)未分配利潤(rùn)）。2025 年報(bào)表調(diào)整年初數(shù)（如資產(chǎn)負(fù)債表期初），無(wú)需改本期數(shù)，需在附注披露更正事項(xiàng)，確保賬稅一致。
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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老師，兩個(gè)問(wèn)題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金，這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用，年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去，比如法人工資一年做了2萬(wàn)，財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬(wàn)其中有投資人的2萬(wàn)，匯算清繳調(diào)增2萬(wàn)，那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)不就對(duì)不起來(lái)，還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒(méi)有年度財(cái)務(wù)報(bào)表，這數(shù)怎么改呢，是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改，只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤(rùn)多一萬(wàn)啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn)，這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0嗎
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老師，做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報(bào)表需要改嗎？去年匯算清繳還沒(méi)有做，如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅，我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除，把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0，再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資？
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老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅，我在個(gè)稅系統(tǒng)24年多做的那部分工資刪除更正，我不想改24年匯算清繳，我在25年第一季度匯算清繳預(yù)繳進(jìn)行更正，增加幾個(gè)職工工資可以嗎
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請(qǐng)問(wèn)買了固定資產(chǎn)還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票，怎么入賬和折舊
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公司上市前被問(wèn)到的問(wèn)題，可以在哪個(gè)網(wǎng)址看的到
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我的資產(chǎn)負(fù)債表 不平 是什么原因呢
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老師，公積金扣款一共是1920元，個(gè)人承擔(dān)960，單位承擔(dān)960元，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該扣多少？
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老師，發(fā)票稅務(wù)編碼在哪查
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的金額怎么確認(rèn)
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電子稅務(wù)局里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是要按月把每個(gè)月的入賬發(fā)票錄入進(jìn)去么？
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老師好，個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)車輛租賃的發(fā)票，稅率是多少呢？他自己交稅和公司交稅的稅率一樣嗎
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一般納稅人購(gòu)買固定資產(chǎn)，收到的專票，那么固定資產(chǎn)卡里，固定資產(chǎn)要含有增值稅嗎？
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老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
我現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，然后影響了今年的數(shù)
老師我改一下25年期初數(shù)，這筆分錄我用手寫(xiě)一下行嗎
如果做的跨年調(diào)整的那就不用更正之前的財(cái)務(wù)報(bào)表
稅管打電話讓我調(diào)整年報(bào)
一調(diào)整年報(bào)我今年的期初數(shù)就得變吧
是的 這樣話得變了
那老師怎么辦，這筆分錄我手寫(xiě)一下可以嗎，就不通過(guò)財(cái)務(wù)軟件了
我只改一下25年報(bào)表的期初數(shù)
同學(xué)你好 這個(gè)得按稅局的要求來(lái)
稅務(wù)局就讓我改年報(bào)和匯算清繳，那這筆分錄我做不做呢
同學(xué)你好 最好是做哦
那老師怎么做，麻煩指點(diǎn)一下
就是做分錄然后更正第四季度，和年報(bào)一直
老師是的，我更正第四季度和年報(bào)，這筆分錄我到底怎么做才能不影響今年的報(bào)表
反結(jié)賬到去年12月做分錄
老師我在財(cái)務(wù)軟件里做反結(jié)賬嗎，怎么做
是的 直接反結(jié)賬到去年12月
財(cái)務(wù)軟件這個(gè)功能嗎
是呀 財(cái)務(wù)軟件里面找到去年的賬套反結(jié)賬