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演示賬套

Q

老師，我想咨詢一下，2024年在賬上預(yù)估了200萬(wàn)的費(fèi)用及成本，現(xiàn)在沒(méi)辦法把發(fā)票拿回來(lái)了，現(xiàn)在我做匯算的時(shí)候需要把這200萬(wàn)調(diào)出來(lái)上企業(yè)所得稅，我之前預(yù)估的時(shí)候分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，帶其他應(yīng)付賬款，現(xiàn)在不能取得發(fā)票，賬上還需不需要做什么分錄，現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛得很大，

2025-05-13 17:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-13 17:43

沖銷預(yù)估分錄：借 “其他應(yīng)付款” 200 萬(wàn)，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 200 萬(wàn)。處理所得稅：若稅率 25%，借 “所得稅費(fèi)用” 50 萬(wàn)，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅”50 萬(wàn)。繳納時(shí)，借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅”50 萬(wàn)，貸 “銀行存款” 50 萬(wàn)。

快賬用戶8986 追問(wèn) 2025-05-13 17:46

我現(xiàn)在做分錄屬于跨年了，需不需要用以前年度損益來(lái)調(diào)整呢？我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

齊紅老師解答 2025-05-13 17:47

你們有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎

快賬用戶8986 追問(wèn) 2025-05-13 17:49

有這個(gè)科目

快賬用戶8986 追問(wèn) 2025-05-13 17:49

如果我這邊調(diào)了，是不是會(huì)增大未分配利潤(rùn)那里

齊紅老師解答 2025-05-13 17:51

嗯得轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的

快賬用戶8986 追問(wèn) 2025-05-13 17:56

那未分配利潤(rùn)增大了，是不是還得交分紅個(gè)人所得稅呀

齊紅老師解答 2025-05-13 17:58

不分紅就不用交的

快賬用戶8986 追問(wèn) 2025-05-13 17:59

未分配利潤(rùn)有一千多萬(wàn)，一直不分紅有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀

齊紅老師解答 2025-05-13 18:00

這個(gè)得看稅局因?yàn)闆](méi)有規(guī)定是強(qiáng)制分紅的

快賬用戶8986 追問(wèn) 2025-05-13 18:01

哦，因?yàn)槲覀冑~上也沒(méi)有錢，全部在應(yīng)收賬款和承兌票據(jù)里面的，

齊紅老師解答 2025-05-13 18:04

這個(gè)沒(méi)有規(guī)定強(qiáng)制分紅

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