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Q

老師，請(qǐng)問客戶預(yù)付了貨款，然后也有幾個(gè)月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們， 請(qǐng)問可以這樣操作嗎

2021-02-20 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-20 11:03

您好 貨物還沒有全部給對(duì)方 不應(yīng)該全額開具發(fā)票

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:04

但是客戶現(xiàn)在就是這樣要求的

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:05

納稅義務(wù)還沒有發(fā)生 現(xiàn)在開具發(fā)票 要先繳納增值稅 確認(rèn)收入？

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:06

我公司的進(jìn)項(xiàng)票還夠

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:06

如果這樣的話 那您先給對(duì)方開具吧

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:07

那成本的話是不是要做暫估成本啊

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:08

收入可以暫時(shí)不確認(rèn)?

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快賬用戶6489 追問 2021-02-20 11:08

請(qǐng)問怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:11

發(fā)票一樣填開 申報(bào)的時(shí)候一樣申報(bào) 寫分錄的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后期貨物全部給對(duì)方了再確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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您好 貨物還沒有全部給對(duì)方 不應(yīng)該全額開具發(fā)票
2021-02-20
可以的，可以這么操作的，但是需要出一個(gè)變更函。
2022-03-21
可以這個(gè)可以開，可以開，
2020-12-08
你好，可以的執(zhí)行合同約定就行。
2022-08-15
可以的，可以這么做。
2022-09-28
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