老師，請問我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅，但是實(shí)地核查沒有通過，退稅科說上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了，讓這個(gè)月重新申報(bào)，但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么辦，上月的審核流程是顯示已發(fā)放，我還可以通過“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？

老師，我想請問一下，去年1-10月份的增值稅加計(jì)抵減未計(jì)提，稅務(wù)通知更改今年6月份的增值稅報(bào)表，因?yàn)槎愘M(fèi)已交，導(dǎo)致產(chǎn)生了代退稅的金額，但是我不想申請退稅，是否能再后面月份用抵欠的方式來處理，還是必須要申請退稅呢，有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)

老師，我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅，這個(gè)月已經(jīng)退下來了，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額，這個(gè)怎么會在期末留底上面呢，是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額

外貿(mào)出口公司，購進(jìn)發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報(bào)表上需要手動填寫到副表二上嗎？表二25-28每月自動有認(rèn)證發(fā)票信息，如8月認(rèn)證30萬進(jìn)項(xiàng)稅額，9月申報(bào)退稅30萬，11月收到退稅金額30萬元，期間10月認(rèn)證25萬，11月認(rèn)證30萬，12月申報(bào)11月增值稅時(shí)表二上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計(jì)數(shù)，已經(jīng)抵扣的30萬進(jìn)項(xiàng)稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額，這個(gè)是不是表示之前申報(bào)沒有填報(bào)對？這個(gè)月申報(bào)萬怎么填？

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。