多計提的成本到匯算時候沖減？

你好，是的，就是這樣了。

匯算時候分錄怎么做

你好，這個如果是計提錯了，就做紅字沖減。

不是計提錯了，每個企業(yè)估計都會到年底把該計提的成本都計提到當年，但是有好多是未知的，所以只能暫估成本計提，到次年實際支付或者票來的時候才能知道實際的金額，我就是說我當年末獎金按暫估20萬計提入成本，借成本20萬，貸應付薪酬20萬，2025年2月，針對暫估計提的20萬，實際只支付了11萬，這個時候是 借 應付薪酬11萬，貸現(xiàn)金11萬

做到這一步之后，接下來怎么再做分錄

以后剩下的還會付嗎、

剩下的不付了，就是2024年工資成本計提多了，以上兩部我都已經(jīng)做了，接下來再怎么走分錄

你好，那就紅字沖減多計提的部分。

分錄科目怎么做

借以前年度損益調(diào)整-20萬，貸應付薪酬-20萬

老師，我2024年多計提成本是9萬，為什么要沖減20萬

計提20萬，發(fā)放11萬，沖減不該是9萬？