老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費(fèi)用只有8月的數(shù)，這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

剛開業(yè)7個(gè)月的公司利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一樣，我上個(gè)月底剛?cè)ソ邮郑@個(gè)月做表才發(fā)現(xiàn)，差數(shù)有5萬多，請問這個(gè)要怎么查找，我今天查了下，發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)都是把利潤表的數(shù)自已調(diào)整，使得兩個(gè)數(shù)相同，如要讓兩個(gè)數(shù)額一樣，需要怎么調(diào)整？如何做會(huì)計(jì)分錄？

劉老師，我今天上午請教過您關(guān)于內(nèi)外賬的問題。我現(xiàn)在把數(shù)據(jù)整理出來建期初內(nèi)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)<負(fù)債+所有者權(quán)益，而且少三百多萬，這個(gè)我該怎么處理。我可以理解成老板購這個(gè)公司的股份虧的錢嗎

老師，我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負(fù)債表。期初數(shù)是平的，但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了，固定資產(chǎn)、負(fù)債期末數(shù)，所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化，這樣期末數(shù)就不是平的了。 請問這種情況，我應(yīng)該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢？是把流動(dòng)資產(chǎn)減少的那部分，也相應(yīng)的減少未分配利潤嗎？

老師你好，我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎？