老師您好！請問一下電子設(shè)備固定資產(chǎn)折舊年限是36期，目前已到37期了，我提折舊的時候還有折舊費產(chǎn)生，是什么原因??？
可能固定資產(chǎn)模塊出問題了，另外，看下選擇的期間是3年嗎？
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老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！
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您好老師，我這邊2020年購買的固定資產(chǎn)因為是分期付款，所以一直沒有計提折舊，現(xiàn)在款已經(jīng)付清了，該怎么做折舊呢，請老師幫我解答一下，謝謝！
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您好老師，我這邊2020年購買的固定資產(chǎn)因為是分期付款，所以一直沒有計提折舊，現(xiàn)在款已經(jīng)付清了，該怎么做折舊呢，請老師幫我解答一下，謝謝！
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老師們，2012年公司賬面買了電腦和小設(shè)備作為固定資產(chǎn)，折舊表基本是3年折舊期，但在2021年公司找到兼職會計一直到今年沒提折舊，還有余額，我問她沒提折舊的原因是說電腦和設(shè)備還能繼續(xù)使用沒有報廢，請問老師們我現(xiàn)在今年一次性把固定資產(chǎn)余額折舊完是否合理？
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請問老師，我司一臺三百萬設(shè)備，更換核心零件金額在80萬，23年零件已更換好，24年驗收開始使用，該設(shè)備目前余下折扣月份數(shù)是66個月，一般固定資產(chǎn)公司按10年折舊，請問老師，該零件如按固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該按什么時候開始折舊，折舊到什么時候合適嗎？費用是24年12月付
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老師，你好，yonsuite這個用友版本，之前我們收款單做的應(yīng)收是一筆賬，沒有區(qū)分ABC店鋪，然后我在憑證里調(diào)整了，請問怎么做應(yīng)收核銷啊
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老師，查賬發(fā)現(xiàn)，10年前公司一筆對外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應(yīng)收賬款，這筆款實際就是投資款，我單位是作為對方企業(yè)有限合伙人投資的，現(xiàn)在我如何更正分錄，后附什么憑證？多謝
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實際工作中要解決： 我們工廠做外貿(mào)第一單，正在生產(chǎn)貨物準備要出口。供應(yīng)商7月開了原材料的進項發(fā)票給我們，此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品。我怕這樣的進項不好申請出口退稅，想沖紅發(fā)票，讓供應(yīng)商重新開合適的進項票來匹配我們的外銷訂單。是否有這個需要呢，是否在申請出口退稅時，進項發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢，謝謝
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不明白為什么要把增值稅加到長投的初始入賬成本
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同一家單位支付貨款給本單位，有提前支付的也有后續(xù)付款的，那我只設(shè)置預(yù)收賬款，不設(shè)置應(yīng)收賬款可以嗎？
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老師8是怎么算出來的？第二問
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請問老師，我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%，售價1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅，但是客戶是一般納稅人需要專票，我們是從新成立一個一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補差的稅費，這兩種方案那種利潤要高些?。?/p>
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企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會計利潤總額的基礎(chǔ)上，根據(jù)稅法的規(guī)定對利潤總額進行調(diào)增調(diào)減？
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還有公司和法人掛了幾千萬的往來款，如果法人的這部分往來轉(zhuǎn)增資本，需要交稅嗎，怎么處理賬務(wù)
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好的！還有就是折舊的期限到了后，如果后期損壞的資產(chǎn)怎么處理的？
按固定資產(chǎn)清理處理
是選擇的36期，就是3年
可能固定資產(chǎn)模塊出問題了，需要聯(lián)系下軟件方
在嗎？老師
可能固定資產(chǎn)模塊出問題了，需要聯(lián)系下軟件方
按照固定資產(chǎn)清理處理的話，有折舊費產(chǎn)生，
在憑證賬務(wù)怎么處理
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
在嗎？老師
已經(jīng)有回復(fù) 。借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
月末再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
我問得在計提折舊年限滿的情況下，后續(xù)不在提折舊費的情況下，固定資產(chǎn)損壞后的賬務(wù)處理是一樣的嗎
是的，計提折舊年限滿的情況下，后續(xù)不在提折舊費的情況下，固定資產(chǎn)損壞后的賬務(wù)處理是一樣的
就是固定資產(chǎn)清理的金額，怎么核算的，我清理后，借：固定資產(chǎn)清理，貸！借：累計折舊，貸固定資產(chǎn)，累計折舊那里出現(xiàn)負數(shù)了
累計折舊按賬上的余額
在系統(tǒng)里輸入清理的數(shù)量后，就直接跳出來的數(shù)據(jù)就是負數(shù)
固定資產(chǎn)模塊出問題了，這是不對的。不會出現(xiàn)負數(shù)
好的！謝謝您老師！我在琢磨琢磨，有問題再請教您啊
好的，祝你工作順利！