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老師,去年12月的時候公司申報高新技術(shù)企業(yè)成功了,我現(xiàn)在申報匯算清繳的時候叫我選擇研發(fā)費用支出明細表填寫??墒俏?024年研發(fā)費用沒有數(shù)據(jù)。而且2024年有的是農(nóng)業(yè)局撥付的專項資金,那個作為營業(yè)外收入里面去了,用于這個專項資金費用也是稅前調(diào)整了。我的研明細表是不是不用填寫

2025-05-07 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 14:39

若 2024 年確無研發(fā)費用支出,研發(fā)費用支出明細表可不填。但要留意有無遺漏符合研發(fā)費用定義的支出。專項資金已按規(guī)定處理,需留存好撥付文件、使用明細等資料備查。

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快賬用戶7704 追問 2025-05-07 16:30

不填研發(fā)那個,系統(tǒng)不給過

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齊紅老師 解答 2025-05-07 16:33

那你得勾選的,先勾選然后填寫零試試

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若 2024 年確無研發(fā)費用支出,研發(fā)費用支出明細表可不填。但要留意有無遺漏符合研發(fā)費用定義的支出。專項資金已按規(guī)定處理,需留存好撥付文件、使用明細等資料備查。
2025-05-07
現(xiàn)在按照審計報告上的數(shù)據(jù)填寫前二年度的研發(fā)費用可以 這部分研發(fā)費用會不會出現(xiàn)今年和前面的匯算清繳數(shù)據(jù)不一致,后面可能會讓調(diào)整以前年度匯算的風險
2022-05-27
根據(jù)稅務部門的要求,填寫研發(fā)費用時需要同時填寫研發(fā)項目數(shù)量。因此,在您的情況下,應該根據(jù)公司在2017、2018和2019年完成的研發(fā)項目數(shù)量進行填寫。 如果您在2020年沒有完成任何研發(fā)項目,那么在填寫研發(fā)費用時應該將研發(fā)項目數(shù)量填寫為“0”。同時,如果您在之前年度完成的研發(fā)項目數(shù)量也涉及研發(fā)費用的計算,那么您應該提供相應的證明材料以支持您的填寫內(nèi)容。 總之,根據(jù)稅務部門的要求,您應該根據(jù)實際情況填寫公司在過去幾年中完成的研發(fā)項目數(shù)量,并確保您的填寫內(nèi)容與相關證明材料一致。
2023-10-09
你好,不用填寫的呢,不用
2021-05-25
以下是關于高新技術(shù)企業(yè)復審時研究開發(fā)費用總額相關問題的解答: 近三年研究開發(fā)費用總額含義 高新技術(shù)企業(yè)復審時,近三年研究開發(fā)費用總額是指企業(yè)在近三個會計年度內(nèi),為開展研究開發(fā)活動而發(fā)生的各項費用的總和。這些費用涵蓋人員人工費用、直接投入費用、折舊費用與長期待攤費用、無形資產(chǎn)攤銷費用、設計費用、裝備調(diào)試費與試驗費、委托外部研究開發(fā)費用和其他費用等多方面。 房租攤銷費處理 在高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用歸集口徑與企業(yè)所得稅加計扣除研發(fā)費用歸集口徑存在差異。一般來說,用于研發(fā)活動的房租攤銷費在高新技術(shù)企業(yè)認定中,只要是合理且與研發(fā)活動直接相關的,可以計入研發(fā)費用總額,不需要去除 。例如,企業(yè)租賃專門的研發(fā)場地所產(chǎn)生的房租按規(guī)定攤銷計入研發(fā)費用是被認可的。 能否直接用匯算清繳申報表數(shù)額 不能直接將匯算清繳申報表中歸集的研發(fā)費用金額項目數(shù)額填寫到高新技術(shù)企業(yè)復審的主要情況表中。因為兩者的歸集口徑不完全相同。高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用歸集更側(cè)重于判斷企業(yè)的創(chuàng)新性和研發(fā)能力,在人員范圍、費用范圍等方面與企業(yè)所得稅加計扣除的研發(fā)費用歸集存在差異。比如,在人員人工費用方面,高新技術(shù)企業(yè)認定中對科技人員的界定和范圍可能與加計扣除時有所不同;在其他費用的扣除比例限制等方面也可能存在差異。所以需要按照高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法規(guī)定的研發(fā)費用歸集口徑,對企業(yè)近三年的研發(fā)費用進行重新梳理和歸集后填寫。
2025-02-21
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