老師，商貿(mào)公司，根據(jù)銷項勾選進項，有些型號銷項沒有開出，但是進項在一張發(fā)票上了，就是說進項上有些開出去了，有些沒開，如果發(fā)票勾選的話導(dǎo)致進項大于銷項了，如果不想留抵，可以先把部分進項發(fā)票做在待抵扣進項稅額里嗎？
不可以的，你要一整張發(fā)票勾選了，全部都做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額里面抵扣不完的，只能留抵。
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Q
一般納稅人當(dāng)月勾選抵扣的進項票必須在當(dāng)月抵扣嗎，如果當(dāng)月沒有開銷項發(fā)票的話進項稅額是不是就沒用了啊
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Q
進項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧？如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計，那進項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎？還是說要加上不抵扣的，在進項轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額？
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Q
老師您好，請問一下，如果進項多了銷項少了，那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎，比如一張發(fā)票的進項大于了我當(dāng)月所有銷項，勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額，剩下的進項留底是嗎，下期抵扣是這樣的嗎
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Q
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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Q
外貿(mào)企業(yè)，沒有國內(nèi)業(yè)務(wù)，但是每月也會有進項發(fā)票，我們沒有銷項發(fā)票，開的都是0稅的國外發(fā)票，那這種進項發(fā)票，是勾選抵扣勾選，在進行轉(zhuǎn)出，還是勾選不抵扣勾選會好些了
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還有其他的發(fā)票嗎？你先找一下其他的發(fā)票湊一湊。
對，就是不止一張發(fā)票，我的意思是比如根據(jù)銷項需要對應(yīng)10張進項，我抵扣5張正常交稅，剩下5張做進待抵扣進項稅額
應(yīng)交稅費待認(rèn)證，沒有認(rèn)證的做這個科目里面。
好的，那就是可以這樣操作對吧
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快