公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這個(gè)月突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費(fèi)用發(fā)票。想著在匯算清繳里調(diào)減，明年匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增。想問一下具體填在納稅調(diào)整明細(xì)表里的哪一行？
你好，具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
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請問老師，因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè) ，在匯算清繳時(shí)，有些明細(xì)表是免填寫，只有納稅調(diào)整明細(xì)表適合填寫，請問在2021年無發(fā)票的管理費(fèi)用應(yīng)該在哪個(gè)表填寫以及填寫在那一行？
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學(xué)堂老師，問一下，匯算清繳，五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒有到！匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎？
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老師好，23年匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，調(diào)增686800，現(xiàn)在有一張發(fā)票回來了，調(diào)減30143.8，那我應(yīng)該在扣除類稅收金額那里填716943.8，然后調(diào)減金額欄那里就變成了我要調(diào)減的這個(gè)數(shù)，這樣填寫正確吧
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你好，想咨詢一下，2024年有銀行貸款，每個(gè)月都有利息扣款，請問需要再匯算清繳的時(shí)候填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息支出賬載金額和稅收金額
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比如我2024年按照實(shí)際入賬300萬，（300萬沒有申報(bào)個(gè)稅），匯算清繳的時(shí)候肯定要調(diào)整出來，但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發(fā)票300萬，公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，麻煩芬姐說一下，這個(gè)匯算清繳怎么做，還有2025年回來的300萬的發(fā)票直接入2025年嗎？賬上需要調(diào)整這300萬嗎？
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
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行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定？
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老師，這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個(gè)需要做賬嗎？
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老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬為啥是投資收益？
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請問老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票？
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做的罐子數(shù)量沒有，不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
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你好，老師。是測繪費(fèi)。
你好，這是測繪什么？對什么東西進(jìn)行測繪？
你要計(jì)入費(fèi)用的話，計(jì)入期間費(fèi)用表里面。
土地測繪費(fèi)。我是想問匯算清繳里需要先調(diào)減明年再調(diào)增嗎？
公司是小規(guī)模納稅人。
你好，不用啊其實(shí)就是24年入賬，然后匯算扣除就行了。
但是我入在2025年的賬里了啊。匯算清繳里不需要調(diào)整嗎？
2024年的賬都已經(jīng)結(jié)賬了。
你好，你用以前年度損益調(diào)整科目就行。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整吧？
你好，你可以用利潤分配-未分配利潤。
會(huì)計(jì)分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 15000，貸：管理費(fèi)用 -15000。是這樣嗎？老師。
你好，你這個(gè)金額還挺大，這種入長期待攤費(fèi)用之類更合適。
具體怎么會(huì)計(jì)分錄？
你好，土地測繪，建議你直接計(jì)入無形資產(chǎn)，貸銀行存款。
土地測繪費(fèi)用，不是土地。才15000元。還需要進(jìn)無形資產(chǎn)？
你好，你如果本身沒有這個(gè)土地，可以按你說的入費(fèi)用。
能不能在這個(gè)表里這一行今年調(diào)減，明年調(diào)增。不做具體的賬務(wù)調(diào)整？可以嗎？
你好，操作是可以的。只是稅務(wù)局可能會(huì)核查。
嗯嗯，老師考慮的很周全。問題一：那直接做會(huì)計(jì)分錄：借：利潤分配-未分配利潤 15000，貸：管理費(fèi)用 -15000。是這樣嗎？問題二：那所得稅匯算清繳里就不用做調(diào)整了對吧？
你好，是這樣。 2不用調(diào)了 你入管理費(fèi)用就不用。