老師好，能咨詢一下么，我們是小規(guī)模公司，安裝監(jiān)控的包含材料及設(shè)備，合同簽訂工期一個月，當(dāng)月就開票確認(rèn)了收入，與合同金額一致，開發(fā)票內(nèi)容是監(jiān)控升級改造服務(wù)費。這個確認(rèn)收入的會計分錄就是上面我寫的，那月底結(jié)轉(zhuǎn)項目除了人工費就沒了，會計科目怎么分錄合適呢？用不用算工程毛利

老師，我們公司是做咨詢服務(wù)的，3年前做了一個項目，完工后開了發(fā)票，但是對方一直沒有付款，去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù)，申請了破產(chǎn)注銷，我們的款也沒收回，發(fā)票對方也一直沒有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目，請教一下正確的分錄怎么寫

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方，2023年3月因工程已完工，按無票收入申報增值稅了（金額100萬），10月份時收到工程款（100萬）把發(fā)票開給對方了，請問一下，3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄，麻煩老師看一下分錄對嗎？謝謝（1）3月份無票收入申報分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項（2）10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款（紅字）貸:主營業(yè)務(wù)收入（紅字）貸:應(yīng)交增值稅~銷（紅字）再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎？

老師們好，請教一下，我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務(wù)分包的，代發(fā)甲方的工人工資，收到甲方勞務(wù)費并開具專票給甲方，這幾筆分錄怎么做？上次問的老師，說記到主營業(yè)務(wù)成本里面，但是發(fā)現(xiàn)報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不能調(diào)呀，這分錄到底怎么做？我現(xiàn)在公司需要投標(biāo)，對方需要財務(wù)報表，求老師賜教，謝謝

老師好！我想咨詢一下建筑行業(yè)項目己完工，對方?jīng)]審計能確認(rèn)收入嗎？如果不開票確認(rèn)了收入怎么做分錄？請老師詳細(xì)講一下并做一下分錄，財務(wù)報表中怎么填寫？謝謝！