用友軟件里的事，就是在我結(jié)賬的時(shí)候，軟件里邊兒有這個(gè)供銷存？之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫，入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是，只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候，正常結(jié)這個(gè)帳，我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了，他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面，結(jié)完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬元，因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬元，5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái)，現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款，對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？

請(qǐng)問下老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬元，因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬元，5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái)，現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款，對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？

老師，我們和B有合作，B從3月份開始貨款沒有付清，現(xiàn)在他客戶下單2款產(chǎn)品都是對(duì)公的是我們幫忙加工，稱A客戶他直接打錢給我們公司了簡稱C，那么那2款產(chǎn)品我們收了稅點(diǎn)，現(xiàn)在要算是還要退B多少錢 是把那2款產(chǎn)品折算成不含稅然后再減五B的那些貨款就是我們要退B的嗎

老師，公司現(xiàn)在要核算成本了，但是ERP數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的，4月底讓他們盤點(diǎn)一次想把數(shù)據(jù)搞準(zhǔn)，具體怎么做呢！盤虧是補(bǔ)對(duì)應(yīng)單據(jù)調(diào)平嗎？盤盈也同理嗎？