老師，現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了，那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎？4月份前的就不用要了是嗎？怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢？請老師幫忙梳理下
您是和企業(yè)內(nèi)部對接還是外部對接？
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用友軟件里的事，就是在我結(jié)賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候，正常結(jié)這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結(jié)完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
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老師，我現(xiàn)在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發(fā)票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現(xiàn)在是用4個省份平臺的應(yīng)收款抵了之前四川平臺的預(yù)收款，對方現(xiàn)在要我們把其他幾個平臺的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應(yīng)該怎么處理呢？
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請問下老師，我現(xiàn)在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發(fā)票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現(xiàn)在是用4個省份平臺的應(yīng)收款抵了之前四川平臺的預(yù)收款，對方現(xiàn)在要我們把其他幾個平臺的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，我們和B有合作，B從3月份開始貨款沒有付清，現(xiàn)在他客戶下單2款產(chǎn)品都是對公的是我們幫忙加工，稱A客戶他直接打錢給我們公司了簡稱C，那么那2款產(chǎn)品我們收了稅點，現(xiàn)在要算是還要退B多少錢 是把那2款產(chǎn)品折算成不含稅然后再減五B的那些貨款就是我們要退B的嗎
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老師，公司現(xiàn)在要核算成本了，但是ERP數(shù)據(jù)是不準確的，4月底讓他們盤點一次想把數(shù)據(jù)搞準，具體怎么做呢！盤虧是補對應(yīng)單據(jù)調(diào)平嗎？盤盈也同理嗎？
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成本核算是內(nèi)賬。我的意思是我司5月開始核算成本。入庫單、領(lǐng)料單、采購入庫單這些單據(jù)我是問倉庫要是嗎？應(yīng)該怎么跟他們說要這些原始憑證。我們公司有用ERp系統(tǒng)，但系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不準的。
以前的單據(jù)對今后核算成本的作用不是很大，但是也可以作為留底，包括核對以前產(chǎn)品的單價之類的，正常采購入庫單出庫單都要有一聯(lián)是給財務(wù)的，所以你向倉庫索要沒毛病
請老師幫忙梳理下索要術(shù)語，對于他們老說，成本好像是我一個做的，數(shù)據(jù)我憑空做的一樣
采購入庫能核對出某一個期間采購量和金額對比進行月度分析，另外需要以此為依據(jù)與供應(yīng)商對賬，并且可以看出哪月有異常，查看什么因素導(dǎo)致的，出庫和領(lǐng)料單是核算成本的重要依據(jù)，所以這個必須要有，入庫出庫領(lǐng)料直撥都是需要財務(wù)進行入賬的原始憑證。
我就這樣跟倉庫說？
那還能咋說呀，這就是真是的情況呀
那就是說采購入庫單、成品入庫單、領(lǐng)料單、成品出庫單都是問倉庫要就行了是吧。而不是采購部或生產(chǎn)部
最終的歸口都是歸倉庫啊
好的，謝謝老師
不客氣的希望對您有所幫助