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你好，稍等我給你寫一下。

2025-04-24

貨物出口并確認(rèn)收入時(shí)，按FOB價(jià)記賬：借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?? ?2. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》計(jì)算“不予免征和抵扣稅額”：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） ?? ?3. 應(yīng)退稅額處理? 計(jì)算應(yīng)退稅額時(shí)：借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） ?? ?4. 免抵稅額處理? 計(jì)算免抵稅額時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） ?? ?5. 收到退稅款? 實(shí)際收到退稅款時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2025-04-28

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2024-01-26

正式申報(bào)退稅后根據(jù)退稅匯總表的第9欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，即征退稅差額轉(zhuǎn)入成本：借：主營業(yè)務(wù)成本-出口（第9欄金額）貸：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出根據(jù)匯總表第15欄、18欄、19欄記賬：借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（18欄金額）應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額（19欄金額）貸：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-出口退稅（15欄金額）收到退稅款借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

2025-02-14

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，六月份借的應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅。

2023-07-18