老師，出現(xiàn)這個提示會有影響嗎，還需要在在本期銷售明細(xì)哪里填寫嗎

?您好，填寫的查補(bǔ)稅款金額超過了系統(tǒng)允許的最大值，需核對相關(guān)欄次數(shù)據(jù)是否匹配。 1.檢查 附列資料 一 ?第8列第1至5行的合計數(shù) 即所有應(yīng)稅銷售額的 銷項稅額 ?。 確保第16欄補(bǔ)稅金額 ≤ 該合計數(shù)。 2.檢查 附列資料 二 ?第19欄 納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額 是否有數(shù)據(jù)。 如果存在進(jìn)項轉(zhuǎn)出，需確保 第16欄 ≤ ?附表一第8列合計數(shù) %2B 附表二第19欄 。 3.如果第16欄金額確實正確，但系統(tǒng)仍報錯：檢查附表一、附表二是否漏填或填寫錯誤 如銷售額未完整申報 。 如果查補(bǔ)稅款含滯納金，需剔除 滯納金不計入第16欄 。

老師，我是20年和21年做的無票收入，22年9月繳納查補(bǔ)的稅款，20年和21年年度匯算表已經(jīng)調(diào)整了，財務(wù)報表業(yè)調(diào)整了，當(dāng)期的增值稅收入沒有調(diào)整，我現(xiàn)在直接改這個查補(bǔ)的稅款合適嗎？還是逐期改增值稅報表呢？

您好，上面有點沒看明白，20和21年無票收入已經(jīng)申報了，22年9月為啥會查補(bǔ)呀，咱不是很合規(guī)的么，申報了未開票收入

當(dāng)初沒有申報，可能沒有表達(dá)清楚，2022年9月改正財務(wù)報表和年度匯算報表來，我沒有更正增值稅報表，我現(xiàn)在直接改這個查補(bǔ)的稅款合適嗎？還是逐期改增值稅報表呢？

您好，這是要更正20年和21年12月增值稅申報表的，還有20和21年年度所得稅匯繳申報表，這是要去大廳申報的，直接改這個查補(bǔ)不合適，20和21年申報滯納金也多

滯納金也交了，就是沒有改報表，這不是感覺不合適，我還是考慮老師說得對，逐期更正增值稅報表，直接填寫查補(bǔ)哪一列不合適了

您好，是的，滯納金交了，還是改21和22年好

老師，我還想問的是嗯，最后這個查補(bǔ)的稅款有進(jìn)項稅銷項稅，然后我再申報增值稅的時候，一塊兒把這個金額給體現(xiàn)出來，對嗎

您好，查補(bǔ)我只接觸到銷項，進(jìn)項不是早就抵扣了么

因為沒有抵扣，一塊讓補(bǔ)繳，我改增值稅報表時是不是都體現(xiàn)出來呢？到9月份交的時候這個金額相符都行了吧？老師