老師，公司每月單獨(dú)用現(xiàn)金給員工發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)助，不隨同工資一起發(fā)，但交個稅時有并入工資里，匯算清繳時，這些餐費(fèi)要算在職工福利費(fèi)里按14%的限額扣除，還是全算在工資薪金里全額扣除，謝謝

員工報銷的餐補(bǔ)，住房補(bǔ)貼，車補(bǔ) 是否要并入到工資里交個稅，以上是單獨(dú)拿票報銷的 這些不是應(yīng)該記入公司員工的福利費(fèi)科目嗎？不應(yīng)該并入工資薪金里，有什么區(qū)別

　　餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼固定與工資一起發(fā)放，符合國稅函[2009]3號一條工資相關(guān)要求的，可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除，而不計(jì)入福利費(fèi)的額度內(nèi)。 財(cái)企[2009]242號二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇，已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的，按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼或者車改補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼，應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額，不再納入職工福利費(fèi)管理。請問老師單位是與工資一同發(fā)放的，但是沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算

你好，公司每月發(fā)給職工的交通費(fèi)和通訊費(fèi)補(bǔ)貼，大家都是用個人發(fā)票拿來充抵，這兩筆費(fèi)用要計(jì)入福利費(fèi)或工資嗎？以前的財(cái)務(wù)計(jì)入了管理費(fèi)用——交通費(fèi)/通訊費(fèi)，沒有過應(yīng)付職工薪酬

中秋節(jié)補(bǔ)貼，是銀行轉(zhuǎn)賬同工資一起發(fā)的，忘了把中秋福利單獨(dú)拿出來記到應(yīng)付職工薪酬――職工福利費(fèi)了，都記到應(yīng)付職工薪酬――工資了，現(xiàn)在都10月份了，這個是做在9月份工資發(fā)放，第三季度報表都申報了，這樣要是調(diào)賬，報表都要變更呢