老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來(lái)，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來(lái)，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫(kù)存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借：庫(kù)存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫(kù)存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因？

老師們，小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元，11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄： 估價(jià)入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借：應(yīng)收賬款——某 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸：庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借：庫(kù)存商品 -2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借：借：庫(kù)存商品 1120 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄？

您好老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉

您好老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉

請(qǐng)教老師，上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后，沖賬分錄：借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn)：借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎？