老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

老師，我們公司進(jìn)口煤炭，從蒙古進(jìn)來煤炭出廠的時(shí)候稱一次重量，打比方重量是1000噸，單價(jià)50元，金額是50000元，應(yīng)付賬款-蒙古客戶：50000元，因?yàn)槊禾窟\(yùn)到海關(guān)那里還要稱重，重量會有偏差，打比方重量是1010噸，合計(jì)金額是50500元，我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的，那應(yīng)付賬款-蒙古客戶：50500元，那50500-50000=500元，這個(gè)應(yīng)付賬款-蒙古客戶：500元，一直掛在賬上，要怎么處理