供應(yīng)商退款少退0.4元，我們記營業(yè)外支出，匯算清繳是填營業(yè)外支出-壞賬支出，還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表這個表嗎
你好，你直接填入納稅調(diào)整明細表，扣除在其他里面就好。
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企業(yè)所得稅年報申報，填了營業(yè)外支出，需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，銀行支付的賠償款應(yīng)該填這個表那個項目呢？
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老師，我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細表我填了非流動資產(chǎn)損失8959.12，請問，這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，我應(yīng)該怎么填？
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23年賬上有1萬元押金收不回來了，計入了營業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎？我看有的會計不填這個表直接填在成本支出明細表里營業(yè)外支出下面其他行
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老師，我們是小微企業(yè)，2023年固定資產(chǎn)清理的時候有資產(chǎn)損失，入的營業(yè)外支出，匯算清繳的時候用填報A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎？
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供應(yīng)商退款少退0.4元，我們記營業(yè)外支出，匯算清繳是填營業(yè)外支出-壞賬支出，還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表這個表嗎
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我們報告是找稅所做，他們是放壞賬損失有影響嗎
你好這個沒什么影響的，不用擔(dān)心。
這個金額是不是不符合壞賬損失條件？可以直接調(diào)整營業(yè)外支出-其他嗎，不做壞賬損失
你好，是的，可以做營業(yè)外支出的。
壞賬損失確認：債務(wù)人死亡或失蹤2、債務(wù)人破產(chǎn)或清算 3、逾期3年以上未清償（單筆金額不超過5萬元或企業(yè)年度收入0.1%的應(yīng)收款項，或連續(xù)逾期3年以上的款項，可視為壞賬）嗎
你好，是的，一般壞賬損失要出報告。
你這個金額這么小沒必要