老師，你好。我想問(wèn)一下，就是我去異地，因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個(gè)稅和印花稅，然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話，我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢？我增值稅要申報(bào)是嗎，那我要是我沒(méi)有交增值稅，因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零，那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎？

這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候，彈出來(lái)這個(gè)提示，用不用管呀？直接確認(rèn)提交嗎？因?yàn)槲铱催@個(gè)，他說(shuō)當(dāng)年增值稅收入與100000營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入的金額差異過(guò)大，那增值稅報(bào)表沒(méi)有包括業(yè)外收入啊，差額就是營(yíng)業(yè)外收入這部分呀，也沒(méi)錯(cuò)吧？然后5000表第1行第3類(lèi)收入類(lèi)，調(diào)整金額，這個(gè)我們是0，然后5010表吧，我們根本就沒(méi)有勾選。

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模，我點(diǎn)我要辦稅的時(shí)候，只有增值稅的一個(gè)主表，然后都不用填，帶入的，連帶附表一起帶入的，然后就企業(yè)說(shuō)的稅，在然后就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)，和殘保金，然后上傳財(cái)報(bào)，我這邊就沒(méi)有看見(jiàn)有其他需要申報(bào)的了，印花稅這些我都沒(méi)有看見(jiàn)其他的了，請(qǐng)問(wèn)老師我的申報(bào)是不是就完畢了

老師，幫我看看這個(gè)增值稅申報(bào)表，這是自動(dòng)生成的報(bào)表，我這個(gè)季度開(kāi)票一共1958660，這上面申成的也對(duì)著呢，然后我還有30000的未開(kāi)票收入填到那一欄？我們是小規(guī)模納稅人。

老師，問(wèn)下，有個(gè)小規(guī)模納稅人，他是23年4—6月預(yù)收到款項(xiàng)，然后2季度我增值稅給申報(bào)的免稅收入，然后后來(lái)開(kāi)票了，就按開(kāi)票金額申報(bào)增值稅了，這個(gè)我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報(bào)表對(duì)吧