老師你好！有1份2022年已做帳進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，2025年6月份國稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳2022年企業(yè)所得稅，成本要求轉(zhuǎn)出，這樣做會(huì)計(jì)分錄？

老師，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上開發(fā)票還需要像金稅盤那樣交年費(fèi)嗎？

老師，員工體檢發(fā)票，年度納稅調(diào)增嗎？如果里面有外聘勞務(wù)員工也一起體檢的，年度納稅調(diào)增嗎？

這個(gè)銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)怎么調(diào)?2024年12月未達(dá)有收存外地客戶款28000元，轉(zhuǎn)入存款利息1000元，存入外地托收款30000元。明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值為1.56萬，現(xiàn)在是2025年3月1日進(jìn)行審計(jì)。銀行存款審計(jì)調(diào)整怎么調(diào)?1000那個(gè)還要審計(jì)調(diào)整嗎

別人的貨拿到我們小規(guī)模單位賣出，給我們3%費(fèi)用，請問我們這邊怎么做賬？

老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，向大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。目前有兩輛配送車輛，由于配送量不大，所以另外一輛配送車就租出去給集團(tuán)其他的公司在用著。約定4500一個(gè)月的租車費(fèi)。由于那輛配送車，當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是落戶在集團(tuán)其他分公司，所以我們也是跟另外一家分公司簽的租賃合同。對(duì)外相當(dāng)于配送車不是我們自己買的，是租的，所以現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)租的話，收到的租金就只能入內(nèi)賬。請問，收到的租車費(fèi)，我內(nèi)賬是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入-車輛租賃費(fèi)？

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金，分錄寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000（8-12月），可以不更正嗎好像不影響利潤，然后賬面必須調(diào)嗎，該怎么調(diào)是做十筆借、貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎

老師，需要添加一個(gè)稅率9%（之前沒有），在電子稅務(wù)局里怎么操作呀？

老師，母公司職工做了子公司另外一個(gè)自然人股東可以嗎？（子公司一共就兩個(gè)股東，一個(gè)母公司一個(gè)母公司職工）

老師請問開給政府部門普票建筑服務(wù)工程服務(wù)稅率是9%對(duì)嗎