老師，你好，我想問一下，個(gè)人獨(dú)資小規(guī)模公司繳納社保怎么做會(huì)計(jì)分錄，每個(gè)月也沒有發(fā)工資
你好好，這個(gè)借，管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。
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老師您好，我想問一下，員工發(fā)工資，怎么做會(huì)計(jì)分錄？保險(xiǎn)個(gè)人繳納的部分，怎么填會(huì)計(jì)分錄？
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老師晚上好，請(qǐng)教一個(gè)問題：我們公司是地質(zhì)勘查設(shè)計(jì)服務(wù)類的公司小規(guī)模納稅人，，本公司實(shí)際員工申報(bào)個(gè)稅是15個(gè)人，繳納社保費(fèi)是50個(gè)人，，，其余35人沒有申報(bào)個(gè)稅也沒有發(fā)過工資，只是我們公司為了每年報(bào)資質(zhì)掛在公司名下的人員，，，他們給公司掛資質(zhì)，公司給他們繳納社保包括個(gè)人部分也是公司繳納，，，想請(qǐng)問老師這些掛資質(zhì)的人員社保費(fèi)我們?cè)趺醋鲑~，所得稅可以稅前扣除嗎
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老師您好，我想請(qǐng)問一下，就是我們是分公司，總公司每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)賬發(fā)工資和繳納社保，每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)公司部份的社保有多，我們想用多的這筆給員工發(fā)工資，怎么平公司繳納社保的那筆分錄呢？
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老師你好我想問一下公司幫幾個(gè)人社保個(gè)人部分承擔(dān)了但是工資表又沒這幾個(gè)人個(gè)人部分的社保有差這種怎么會(huì)計(jì)分錄
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老師新公司剛剛成立，本月也沒有放工資，也沒有計(jì)提社保費(fèi)，那么繳納繳納社保公司和個(gè)人的怎么做分錄，我做出來不對(duì)
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甲公司對(duì)丁公司原本是控制（成本法），因乙公司增資，甲公司持股從80%降為50%，變?yōu)楣餐刂疲?quán)益法）。這種因其他方增資導(dǎo)致持股比例被動(dòng)稀釋、控制權(quán)喪失但保留重大影響/共同控制的情況，屬于“權(quán)益法下，投資方持股比例因其他方增資被稀釋”的情形。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資》及應(yīng)用指南，此類被動(dòng)稀釋導(dǎo)致股權(quán)比例下降時(shí)，應(yīng)按照“新的持股比例確認(rèn)應(yīng)享有的原子公司因增資擴(kuò)股而增加的凈資產(chǎn)份額，與應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)持股比例下降部分對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資原賬面價(jià)值的差額”，計(jì)入資本公積（其他資本公積），而非投資收益。
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施工項(xiàng)目甲供材，簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開3%的專票嗎？
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每個(gè)月的社保費(fèi)需要計(jì)提嗎？還是只在扣費(fèi)的時(shí)候做分錄
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老師你好，我想問一下我沒有做庫存是那種賣一單調(diào)貨一單的生意，我3月份賣貨給客戶錢收了也給他開票了但是這個(gè)單子里貨款我沒有給庫房結(jié)賬，等到4月份才給庫房結(jié)賬庫房給我開發(fā)票（庫房給開的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額），那我三四兩個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做？這樣對(duì)嗎？
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，2024年匯算清繳申報(bào)表也填的跟賬上一樣都錯(cuò)了，這個(gè)問題大嗎，要更正嗎
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請(qǐng)問一下老師，招聘外地的新員工，入職時(shí)報(bào)銷他來的飛機(jī)票和幾天住宿費(fèi)，是不是要作為福利費(fèi)，申報(bào)個(gè)稅，還是說不能報(bào)銷呢
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老師好！請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)上年度管理費(fèi)用錄入數(shù)字偏少，想紅沖再本年度入管理費(fèi)用，請(qǐng)問可行嗎？其賬務(wù)處理是？謝謝！
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老師，想問一下，事業(yè)單位編制合并報(bào)表嗎，他在編制合并報(bào)表的時(shí)候是不是與企業(yè)編合并報(bào)表區(qū)別是不抵消內(nèi)部的未實(shí)現(xiàn)損益
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老師，專票交的增值稅在工商年報(bào)里可以填在已交稅費(fèi)那欄嗎
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憑證在憑證管理里面刪了，在記賬憑證還顯示怎么回事，怎么調(diào)整
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也要分出個(gè)人部分嗎
你好，是的，也是需要的。
她是法人哦，也是和正常員工需要拆分個(gè)人部分和公司部分嗎
你好，是的，也是一樣的。
Ok,不發(fā)工資也是需要0申報(bào)嗎
你好，如果有這個(gè)員工，你不發(fā)工資本身是違規(guī)的。 這種你要把個(gè)人的部分當(dāng)作工資來給他申報(bào)
就是把個(gè)人部分的社保當(dāng)成工資來給她申報(bào)
你好，是的，就是這樣子做。
好的，多謝
你好，不用客氣的了。
老師，如果把個(gè)人繳納社保部分當(dāng)成工資的話，那我會(huì)計(jì)分錄怎么做啊 繳納社保的時(shí)候，借:管理費(fèi)用-社保(公司部分) 貸是什么呢
你好，借管理，管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。
那其他應(yīng)收款一直掛著嗎
不是要把個(gè)人部分當(dāng)成工資嗎
不是的，你發(fā)工資的時(shí)候從上面扣下來。 借應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。
問題是沒有發(fā)工資這個(gè)環(huán)節(jié)啊
只交社保不發(fā)工資
你好，社保的個(gè)人部分就相當(dāng)于你給他發(fā)了工資。然后他拿這部分工資去交了個(gè)人部分的社保。
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是得計(jì)提對(duì)嗎
你好是的，是的，也是要計(jì)提的。