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演示賬套

老師您好，我公司給員工購(gòu)買的是五險(xiǎn)，現(xiàn)在有一部分員工沒(méi)有做工資但是繳納了社保，這種我應(yīng)該怎么做分錄合適呢老師

2025-04-16 20:44

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-16 20:46

同學(xué)你好！如果員工不交錢過(guò)來(lái)。那么，把社保全部當(dāng)做工資費(fèi)用對(duì)待。假如說(shuō)，管理部門借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬交納社保后。借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

快賬用戶1951 追問(wèn) 2025-04-16 20:47

老師就是，我光是掛靠買社保的這個(gè)分錄我也現(xiàn)在不知道咋做，能不能麻煩您給我說(shuō)下

齊紅老師解答 2025-04-16 20:51

掛靠社保的。說(shuō)明對(duì)方還給我們前。那么。公司屬于代墊款。收到掛靠的錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款交到社保局借其他應(yīng)付款貸銀行存款

快賬用戶1951 追問(wèn) 2025-04-16 20:59

老師我們是已經(jīng)買了，然后對(duì)方在我們轉(zhuǎn)錢，我的意思是現(xiàn)在我不知道怎么做已經(jīng)購(gòu)買了社保的分錄

齊紅老師解答 2025-04-16 21:02

你交錢時(shí)。借其他應(yīng)付款貸銀行存款

齊紅老師解答 2025-04-16 21:02

或者用其他應(yīng)收款也可以。借其他應(yīng)收款貸銀行存款

齊紅老師解答 2025-04-16 21:03

等你交完了。那個(gè)掛靠人。再把錢還給你們時(shí)。做相反分錄。借銀行存款貸其他應(yīng)收款

快賬用戶1951 追問(wèn) 2025-04-17 08:39

老師您看下合適不，我做的分錄

齊紅老師解答 2025-04-17 08:42

同學(xué)你好，早上好！數(shù)字【10541.49】表示：不發(fā)工資的，但是，公司給交社保數(shù)字【4198.92 加 477.14】表示：掛靠社保的所以，你的處理是正確的，

2025-04-16

公司承擔(dān)部分正常計(jì)入成本或費(fèi)用。個(gè)人承擔(dān)部分先掛“其他應(yīng)收款”，借“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”，貸“銀行存款”。若員工還錢，就沖減“其他應(yīng)收款”；若無(wú)法收回，經(jīng)審批后作為壞賬處理，借“營(yíng)業(yè)外支出 - 壞賬損失”，貸“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”。

2024-12-29

你好，這種你要先跟他說(shuō)好，還是要給他按最低報(bào)工資。外賬上要做有這個(gè)員工。

2025-06-27

你好，其實(shí)老師建議你給他買了社保，就當(dāng)做公司有這個(gè)員工來(lái)操作。你可以借，管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。

2025-04-14

1.?計(jì)提公司承擔(dān)社保：借“管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)”，貸“應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)”。 2.?處理個(gè)人承擔(dān)部分：借“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”，貸“應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)”。 3.?繳納社保：借“應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)”，貸“銀行存款”。 4.?收回個(gè)人款：借“銀行存款”，貸“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”。

2024-12-28

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