這個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，點申報的時候，彈出來這個提示，用不用管呀？直接確認提交嗎？因為我看這個，他說當(dāng)年增值稅收入與100000營業(yè)收入和營業(yè)外收入的金額差異過大，那增值稅報表沒有包括業(yè)外收入啊，差額就是營業(yè)外收入這部分呀，也沒錯吧？然后5000表第1行第3類收入類，調(diào)整金額，這個我們是0，然后5010表吧，我們根本就沒有勾選。

20年企業(yè)有虧算，然后沒有吧數(shù)字填到虧算彌補明細表里?，F(xiàn)在22年要做21年的匯算清繳，要把這部分虧損算進來，請問怎么填寫才行，我直接吧這部分虧損加到成本里了，但是比對的時候老是提醒利潤總額和累計申報的數(shù)字不一致，有什么辦法可以修改嗎

請教老師一個問題，園區(qū)為了完成任務(wù)，去年給我們公司申請了一個科技型小微企業(yè)，已經(jīng)通過了，然后今年填報企業(yè)所得稅匯算清繳，表上默認勾選了研發(fā)費用加計扣除的兩張表，但實際公司沒有研發(fā)費用產(chǎn)生，所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀？或者我是不是可以把那個研發(fā)費用里面填一點數(shù)據(jù)進去，然后把它納稅調(diào)增出來

近一準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，有個主要情況表要填，里面近三年研究開發(fā)費用總額，這個填的是什么，我們公司研究費用里有不允許加計扣除的房租攤銷費。那么這個研究開發(fā)費用總額填寫時要去除攤銷的房租費嗎。。。，匯算清繳申報表有歸集的研發(fā)費用金額項目，直接填這個項目里數(shù)額是不是也可以

研發(fā)費用加計扣除:我們賬上把房租計入研發(fā)支出，但是房租不能進行加計扣除。ICP年報填的研究費用包括了房租。財報年報利潤表也包括了房租。企業(yè)所得稅匯算清繳去掉了房租，因他不允許加計扣除，此之外用于研發(fā)的電子設(shè)備折舊費，沒進行加計扣除，匯算清繳加計扣除時把房租和電子設(shè)備折舊費都進行了剔除?；鹁婺陥罄锲髽I(yè)年報研發(fā)費用沒有剔除房租和折舊費，跟利潤表里研究費用一致，跟企業(yè)所得稅匯繳申報表研發(fā)費用不一致?；鹁婺陥罄锏钠髽I(yè)發(fā)展情況報表只剔除了房租費，這樣三個報表填寫情況，可以嗎，現(xiàn)在可以改的只有企業(yè)發(fā)展情況報表，這里的研究費用和利潤表一致還是企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費用一致合適。今年高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審擔(dān)心