你好，目前遇到一個(gè)問題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬，經(jīng)過核查是屬于月末會(huì)計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬，現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改，增加收入了，如若不調(diào)整成本就會(huì)存在要上稅，但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面，現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)～

我們是外貿(mào)出口企業(yè)，18年收入在19年3月份才確認(rèn)，19年匯算清繳時(shí)候把18年所得稅繳齊了，增值稅在19年3月份申報(bào)18年增值稅。請(qǐng)問19年確認(rèn)18年收入合理嗎，現(xiàn)在稅局金稅三期比對(duì)說增值稅為什么19年才確認(rèn)，我怎么向稅局解釋

老師，我們?nèi)ツ?2月份開出的銷項(xiàng)發(fā)票，今年4月份發(fā)生服務(wù)中止，沖紅了這張票。這種情況我們?cè)谧銎髽I(yè)匯算清繳時(shí)這張票還要計(jì)入收入嗎？如果計(jì)入收入我們需要多繳企業(yè)所得稅。

老師，2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，按發(fā)貨確定收入，多開的沒有確定了，我的企業(yè)所得稅按未開票入賬，但他們多開了，我能不能增加多開收入，增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報(bào)。都是免征，不影響稅額

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！