老師 我問你一下 銷售費用-廣告費有個20000 因為10月沒有記賬 直接導(dǎo)致整個20000沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導(dǎo)致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候出現(xiàn)了負數(shù) 需要怎么調(diào)整呢？

老師，請教個問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費用-研發(fā)費用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費用-租金（正數(shù)） 借：管理費用-研發(fā)費用-租金（負數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯了嗎？

20年有一筆研發(fā)費用，結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用，在21年發(fā)現(xiàn)此筆費用應(yīng)該計入生產(chǎn)成本，但是21年賬上調(diào)整分錄做錯了，借管理費用負數(shù)貸研發(fā)支出負數(shù)，借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出，22年如果調(diào)整的話，需要怎么做 ?

老師，才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，1月用未分配利潤科目調(diào)整后，申報年報財務(wù)報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎？要手動調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎？調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了，調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧

老師，去年12月的研發(fā)支出因為調(diào)整了借貸方正負數(shù)，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用時少了4000元，現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？怎么寫分錄？