＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，我們現(xiàn)在有一個情況，我們公司買了一輛皮卡車用于項目，車子是11.4萬，對公支付了11.2萬，有2000元是施工隊微信轉(zhuǎn)給老板的，發(fā)票開了11.4萬。 我們讓老板開一個收據(jù)2000元給我們，方便我們財務(wù)平賬，我們?nèi)胭~是這樣，發(fā)票11.4萬，對公11.2萬，差額2000我們是掛在了股東上，然后以報銷的形式轉(zhuǎn)給了股東，我們現(xiàn)在就是需要2000元收據(jù)來做附件，可是對方不愿意寫了，怎么處理？

老師：6月供應(yīng)商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票，我們也沒有抵扣，現(xiàn)在因為項目土地證變更不到子公司，所以這張專票要退給對方，讓他們重開，這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧，那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了？那我在6月已做了應(yīng)付賬款，我在7月也做了季報，那本月對方紅沖的話，我也得做筆紅字分錄，把原來的應(yīng)付賬款沖掉了對嗎?

請問老師，上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回，退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會產(chǎn)2000元的差異，我們沒有這2000元的運費發(fā)票，這墊付的2000元運費怎么處理啊?

退款問題，我們公司微信個人付給物流公司48500，（里面包含倉儲費，運費，裝載費）另交押金5000可退，倉儲費6月的5000可退，然后需要開發(fā)票，算了稅點的，按照每項費用的稅率算的，也是另外按照開票金額打的款48500+稅費3226.5=51726.5，之前就已經(jīng)微信個人付了款，現(xiàn)在是開票又付了款，對方退了51726.5+5000=56726.5元，現(xiàn)在對方還退多少給我們？我算的是48500+5000+5000=58500-51726.5-5000=退給我們1773.5元，大家是不是算的這么多？在線等