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處置固定資產(chǎn)匯算清繳表是不是要填到收入里面的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入那一欄呀?不然申報(bào)的時(shí)候其實(shí)說(shuō)與增值稅收入不匹配?我該怎么辦?

2025-04-15 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-15 10:23

你好,不是的。這個(gè)不是使用權(quán)。這個(gè)你可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,實(shí)際上是賣(mài)貨。

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快賬用戶(hù)6793 追問(wèn) 2025-04-15 10:26

可是我這個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)來(lái)和賣(mài)出都一樣的價(jià)格。那我計(jì)入收入利潤(rùn)不就是大了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:34

你好,這個(gè)正常不可能的呀。為什么買(mǎi)進(jìn)來(lái)和賣(mài)出去價(jià)格一樣呢?你這個(gè)固定資產(chǎn)用了多久了?

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快賬用戶(hù)6793 追問(wèn) 2025-04-15 10:35

我買(mǎi)回來(lái)就賣(mài)出去了呀,當(dāng)天買(mǎi)當(dāng)天賣(mài)的

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:38

你好,如果是這樣子的話(huà),你應(yīng)該當(dāng)庫(kù)存商品入賬,不是當(dāng)固定資產(chǎn)。直接銷(xiāo)售商品就好了。

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快賬用戶(hù)6793 追問(wèn) 2025-04-15 10:45

那我現(xiàn)在怎么辦?改以前的賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:45

你好,是的,建議你改一下賬

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快賬用戶(hù)6793 追問(wèn) 2025-04-15 10:47

我能不能直接匯算清繳調(diào)表,不調(diào)賬呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:49

你好,不行的,你的賬上要跟你的報(bào)表一致才行。

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快賬用戶(hù)6793 追問(wèn) 2025-04-15 10:54

那我是直接在原來(lái)的賬上面改,還是沖銷(xiāo)以前的記賬憑證重新做一張庫(kù)存商品的憑證呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:58

你好,建議你充檢之前的然后再重新做。

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你好,不是的。這個(gè)不是使用權(quán)。這個(gè)你可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,實(shí)際上是賣(mài)貨。
2025-04-15
同學(xué)你好,如果你2021年度有處置固定資產(chǎn)的話(huà),你需要填寫(xiě)A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,然后這個(gè)表會(huì)自動(dòng)帶到A105000表納稅調(diào)整明細(xì)表中。
2022-05-23
同學(xué)你好,處置固定資產(chǎn)時(shí),若產(chǎn)生損失,需填寫(xiě)A105090表格;若未產(chǎn)生損失,一般無(wú)需填寫(xiě),但當(dāng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)存在差異時(shí),可能需在其他表格進(jìn)行納稅調(diào)整。 A105090表格中“資產(chǎn)處置收入”一列,應(yīng)填寫(xiě)納稅人處置發(fā)生損失的資產(chǎn)可收回的殘值或處置收益,即固定資產(chǎn)處置的實(shí)際價(jià)格,而非直接按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)。如果處置固定資產(chǎn)有獲得收入,就將該收入金額填入此列;如果資產(chǎn)是報(bào)廢等沒(méi)有實(shí)際處置收入的情況,就填0。
2025-05-05
你好看,你賬上的就行。
2021-01-19
你好,固定資產(chǎn)處置通過(guò)固定資產(chǎn)清理過(guò)渡,最后轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)處置損溢。不會(huì)出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況。正常在增值稅申報(bào)表中填報(bào)即可。
2024-06-21
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