處置固定資產(chǎn)匯算清繳表是不是要填到收入里面的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入那一欄呀？不然申報的時候其實(shí)說與增值稅收入不匹配？我該怎么辦？
你好，不是的。這個不是使用權(quán)。這個你可以計入其他業(yè)務(wù)收入，實(shí)際上是賣貨。
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請問固定資產(chǎn)處置收入 年度匯算清繳的時候是填寫在收入表的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)欄還是填寫 A105010表？我公司不是房產(chǎn)公司，謝謝
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老師好，銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票，繳納稅款后，在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn)，但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ，差額剛好是一輛車的錢，這個要怎么處理
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企業(yè)出售使用過的車輛，在哪里找固定資產(chǎn)處置報表 申報表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫，再填寫主表，那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列，填列完成后是不就不會出現(xiàn)增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致的情況了
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老師，我們處置固定資產(chǎn)開具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報增值稅嗎，那這樣賬里面的收入金額跟申報表里面就不一樣了，怎么辦
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老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報增值稅的收入做無票收入報增值稅了，填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表的時候我能不能把成本也增加132743.36元呢，這樣申報的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致，所得稅也不用多交。（結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a，與確認(rèn)收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時候已經(jīng)計入營業(yè)外收入，處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過了。在電子稅務(wù)局的財務(wù)報表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致，成本加上確認(rèn)收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認(rèn)收入時的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅）
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甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下： （1）20×1年1月1日，甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同，合同約定，乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備，租賃期為10年，年租金為200萬元，于每年年末支付。 （2）甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元，發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 （3）甲公司在20×1年度的利潤總額為2000萬元。 （4）20×2年1月1日，甲公司與乙公司商定，由甲公司購買其自乙公司租入的該項(xiàng)設(shè)備，購買價格為1800萬元。 （5）甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率，增量借款利率為每年5％。（P/A，5％，10）＝7.7217；甲公司適用的所得稅稅率為25％。稅法將上述租賃認(rèn)定為經(jīng)營租賃。 不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素。 要求：編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會計分錄。
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老師，我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的，可以幫忙列下公式嗎
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老師：我想了解一下，公司開機(jī)械租賃發(fā)票的話，需要提供什么作為附件呢？平時稅務(wù)查的時候，我們準(zhǔn)備哪些資料做備用？
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老師，公司出售小車1臺給個人并開了發(fā)票，二手車交易市場還要開票給我們公司嗎？
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B公司是A公司的股東（B公司是錢包公司，A公司是接訂單公司），B公司個人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款，然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款，這樣可行嗎，有沒有涉及稅務(wù)風(fēng)險呢？
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老師，維修費(fèi)用發(fā)票，規(guī)格型號里面，單價，里面都不用填寫的吧
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老師，我想問一下電商賬務(wù)處理，電商的銷售收入確認(rèn)時點(diǎn)是什么時候呢
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老師，去年一筆費(fèi)用沒有做，例如，甲借款500元，去年報銷單據(jù)拿來會計沒有做賬。今年調(diào)整賬務(wù)，費(fèi)用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
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補(bǔ)繳以前年度的所得稅，所得稅今年計入以前年度損益調(diào)整，那么這個只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上，不會增加未彌補(bǔ)虧損上是嗎？還需要調(diào)整其他嗎
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公司在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跟抖音上做既做二手自行車買賣，又做新車買賣，跟轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和二手車之間應(yīng)該怎么開票？如果個人的舊車賣給他們，他們又買，跟新車買賣稅點(diǎn)一樣？怎么籌劃？
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可是我這個固定資產(chǎn)進(jìn)來和賣出都一樣的價格。那我計入收入利潤不就是大了嗎？
你好，這個正常不可能的呀。為什么買進(jìn)來和賣出去價格一樣呢？你這個固定資產(chǎn)用了多久了？
我買回來就賣出去了呀，當(dāng)天買當(dāng)天賣的
你好，如果是這樣子的話，你應(yīng)該當(dāng)庫存商品入賬，不是當(dāng)固定資產(chǎn)。直接銷售商品就好了。
那我現(xiàn)在怎么辦？改以前的賬嗎？
你好，是的，建議你改一下賬
我能不能直接匯算清繳調(diào)表，不調(diào)賬呀？
你好，不行的，你的賬上要跟你的報表一致才行。
那我是直接在原來的賬上面改，還是沖銷以前的記賬憑證重新做一張庫存商品的憑證呢？
你好，建議你充檢之前的然后再重新做。