處置固定資產(chǎn)匯算清繳表是不是要填到收入里面的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入那一欄呀？不然申報(bào)的時(shí)候其實(shí)說(shuō)與增值稅收入不匹配？我該怎么辦？
你好，不是的。這個(gè)不是使用權(quán)。這個(gè)你可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，實(shí)際上是賣(mài)貨。
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請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)處置收入 年度匯算清繳的時(shí)候是填寫(xiě)在收入表的讓渡資產(chǎn)使用權(quán)欄還是填寫(xiě) A105010表？我公司不是房產(chǎn)公司，謝謝
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老師好，銷(xiāo)售固定資產(chǎn)車(chē)輛在稅控盤(pán)里面開(kāi)增值稅發(fā)票，繳納稅款后，在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn)，但是申報(bào)匯算清繳的時(shí)候提示增值稅申報(bào)表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤(rùn)表收入不符 ，差額剛好是一輛車(chē)的錢(qián)，這個(gè)要怎么處理
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企業(yè)出售使用過(guò)的車(chē)輛，在哪里找固定資產(chǎn)處置報(bào)表 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫(xiě)，再填寫(xiě)主表，那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列，填列完成后是不就不會(huì)出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況了
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老師，我們處置固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報(bào)增值稅嗎，那這樣賬里面的收入金額跟申報(bào)表里面就不一樣了，怎么辦
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老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報(bào)增值稅的收入做無(wú)票收入報(bào)增值稅了，填寫(xiě)電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候我能不能把成本也增加132743.36元呢，這樣申報(bào)的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致，所得稅也不用多交。（結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a，與確認(rèn)收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過(guò)了。在電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報(bào)增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致，成本加上確認(rèn)收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認(rèn)收入時(shí)的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅）
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可是我這個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)來(lái)和賣(mài)出都一樣的價(jià)格。那我計(jì)入收入利潤(rùn)不就是大了嗎？
你好，這個(gè)正常不可能的呀。為什么買(mǎi)進(jìn)來(lái)和賣(mài)出去價(jià)格一樣呢？你這個(gè)固定資產(chǎn)用了多久了？
我買(mǎi)回來(lái)就賣(mài)出去了呀，當(dāng)天買(mǎi)當(dāng)天賣(mài)的
你好，如果是這樣子的話(huà)，你應(yīng)該當(dāng)庫(kù)存商品入賬，不是當(dāng)固定資產(chǎn)。直接銷(xiāo)售商品就好了。
那我現(xiàn)在怎么辦？改以前的賬嗎？
你好，是的，建議你改一下賬
我能不能直接匯算清繳調(diào)表，不調(diào)賬呀？
你好，不行的，你的賬上要跟你的報(bào)表一致才行。
那我是直接在原來(lái)的賬上面改，還是沖銷(xiāo)以前的記賬憑證重新做一張庫(kù)存商品的憑證呢？
你好，建議你充檢之前的然后再重新做。