1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)，但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)？ 2、勾選為不抵扣的專(zhuān)票，但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)不會(huì)有什么影響？而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專(zhuān)票，本來(lái)是可以加計(jì)抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒(méi)有抵扣，申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上，為什么會(huì)這樣呢？我要怎么辦？

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開(kāi)發(fā)票的老板了， 問(wèn)題1:想問(wèn)下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)），這樣做對(duì)不對(duì)？ 問(wèn)題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠？（因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠） 問(wèn)題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬(wàn)成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有變，把異常缺的50萬(wàn)改為暫估，2月份重新開(kāi)回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn)，這樣可以不？

老師，現(xiàn)在高鐵票已經(jīng)可以直接開(kāi)具實(shí)名電子發(fā)票了，那就不需要車(chē)票根作為入賬憑證和抵扣憑證了吧？因?yàn)橹八麄兡瞧备貋?lái)，我還要自己算哪個(gè)進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在開(kāi)具電子發(fā)票后，電子發(fā)票會(huì)再電子稅務(wù)局抵扣認(rèn)證里自己有。但是好像打了票根，就不能再開(kāi)電子發(fā)票了。所以我是想讓他們自己換成開(kāi)具實(shí)名電子發(fā)票代替乘車(chē)的那個(gè)票根可以嗎？

老師，現(xiàn)在高鐵票已經(jīng)可以直接開(kāi)具電子票，自行帶出進(jìn)項(xiàng)稅額，不需要自己計(jì)算了。2月因?yàn)閱T工沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)成功拖到3月報(bào)銷(xiāo)，但我2月申報(bào)稅認(rèn)證抵扣了他們產(chǎn)生的高鐵進(jìn)項(xiàng)的稅額。那我2月如何入賬做分錄呢？

老師，我們現(xiàn)在是這樣一個(gè)情況，我們有個(gè)同個(gè)省份不通市縣施工項(xiàng)目，比如第1個(gè)月，我們這邊開(kāi)具建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票時(shí)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)選擇了非跨區(qū)域，所以發(fā)票開(kāi)具出來(lái)后，當(dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)繳增值稅，第2個(gè)月正常全額納稅。到了第2個(gè)月，發(fā)現(xiàn)金額超過(guò)500萬(wàn)，是需要選擇跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，需要在經(jīng)營(yíng)地預(yù)繳的，因?yàn)榭紤]后續(xù)驗(yàn)收問(wèn)題，我做了跨報(bào)和報(bào)驗(yàn)并填入第1個(gè)月開(kāi)票金額去預(yù)繳了。但第2個(gè)月是先全額繳納開(kāi)票金額對(duì)應(yīng)的增值稅，第2個(gè)月預(yù)繳的估計(jì)是到第3個(gè)月才能抵減應(yīng)交稅額。那我第2個(gè)月就有兩筆稅款繳納，一筆開(kāi)票全額，一筆預(yù)繳，那我這兩筆金額怎么做賬呢？