我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來(lái)三季度前所的稅是分開(kāi)核算的， 四季度進(jìn)行了所得稅合并，我們公司符合小微企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)一下，四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了，還是在年報(bào)里合并所得稅呀？ 四季度還是分開(kāi)填寫報(bào)表嗎？在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎？沒(méi)報(bào)過(guò)第1次，不知道怎么填寫

老師你好，公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店由總公司和分公司組成，三季度前，所得稅都是獨(dú)立申報(bào)的，第4季度10月份進(jìn)行了S局備案所得稅匯總在一起 請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表獨(dú)立申報(bào)當(dāng)中的利潤(rùn)表所得稅計(jì)提是分開(kāi)計(jì)提嗎（兩個(gè)公司利潤(rùn)表分別計(jì)提所得稅，會(huì)有4四舍五入差異沒(méi)事嗎）？因?yàn)榧緢?bào)的時(shí)候第4季所得稅匯總在一起（因?yàn)轭^一次報(bào)總、分公司，不知道這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)具體怎么填寫）

您好老師，咨詢幾個(gè)問(wèn)題，1、計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提嗎？2、計(jì)提的金額怕扣款時(shí)有小數(shù)點(diǎn)誤差，是不是在計(jì)提企稅之前先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后報(bào)季度所得稅看看實(shí)際扣款的金額，再折返回去計(jì)提企業(yè)所得稅？但企稅計(jì)提后需結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，又會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表流量表發(fā)生變化，怎么整？

老師你好，季度做完賬務(wù)后，要計(jì)提企業(yè)所得稅，不知道企業(yè)所得稅具體核算下來(lái)是多少，那么是不是先不計(jì)提，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后按照系統(tǒng)里面的利潤(rùn)表金額在申報(bào)的月初填 企業(yè)所得稅申報(bào)表，再進(jìn)入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了，再寫一筆計(jì)提所得稅的分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)？