老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉到五月份嗎？

老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時候累計收入超過了500萬，在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會不會有什么影響？

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進項稅額轉出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠？（因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？

老師，我們是在快手上賣貨，可是12月末超過500萬2月份變成一般納稅人了，這樣當初按訂單結算的收入，可在2月變成一般納稅人后有20多萬退貨，在1月末也按訂單收入申報的繳納了6000多元稅款，到現(xiàn)在我想更正一下1月份報表把退貨從1月份減去，這樣涉及到退稅可以嗎

請問老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61，增值稅多交14.69，系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額？老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了，您說這樣可不可以，畢竟是多給稅務局錢，他們上面收也多，我把我自己的賬上收入多改1468.61，然后申報的季度財務報表改得和我一致，這樣行不行？也不知道當時季度財務報表怎么通過系統(tǒng)的