老師，早，請問下，生產出口企業(yè)當月申報增值稅時，有張增值稅減免稅申報明細表，需要填嗎？當月有出口但未申報退稅
您好，要填的，當月有出口銷售額（無論是否申報退稅），且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項目銷售額” 欄填寫出口額（人民幣），并做 進項稅額轉出。選擇出口免稅對應代碼（如 01019999）。出口對應的進項稅額不得抵扣，需在表中 “進項稅額轉出” 欄填寫（或主表第14欄）。未申報退稅不影響本表填報，但后續(xù)正式申報退稅時需與增值稅申報數據一致。若無其他減免項目，僅填出口部分，確保與主表第8欄（免稅銷售額）一致
-
Q
外貿企業(yè)，當月沒有申請出口退稅，收到了進項發(fā)票，當月必須要認證，申報增值稅時轉出么？增值稅申報需要怎么申報？生產口罩企業(yè)出口退稅，開的外銷普通發(fā)票，稅率是多少？
-
Q
你好，老師。我司是生產型出口企業(yè)，當月需要繳納增值稅，沒有退稅。現在申報出口退稅時，生產免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額（以負數填寫）
-
Q
老師，生產出口企業(yè)，出口免抵退稅以申報，增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出？
-
Q
外貿出口企業(yè)，本月開了出口普通發(fā)票，是不是在申報增值稅時，下面的增值稅減免稅申報明細表也需要填寫
-
Q
請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎？生產型企業(yè)每個月都要申報出口免扺退嗎？沒有也需0申報免扺退？
熱門問答 更多>
-
請問下無票收入應該怎么做？對公賬戶已經收到錢了，需要分錄
-
公司以前是小規(guī)模納稅人，現在轉一般納稅人在轉一般納稅人之前發(fā)生的報銷，現在開票還能進行抵扣嗎
-
老師，你好，公辦幼兒園伙食賬是怎么做賬的呢？
-
農民專業(yè)合作社實現利潤后進行股東成員分紅，需要繳納個人所得稅嗎？
-
請問老師，收到美元，賬上應該怎么做，賬上換算成人民幣應該用哪一天匯率
-
融資租賃設備承租方折舊年限按租賃年限還是使用年限計提，老師？
-
公式沒有業(yè)務，有3人社保，可以不發(fā)工資做賬嗎
-
四川單位社保繳納證明帶二維碼的在哪里下載
-
報增值稅界面進來就是這樣的，我附表二和發(fā)票上的數字一致啊，
-
剛成立的企業(yè)，生產車間的工人的工資和社保費，簡單直接計提分錄，生產成本-基本生產成本-直接人工？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
沒有進項轉出
哦哦，我們退稅和征稅率一樣就不用轉出
那平時有申報出口銷售額，這表格都沒填過，看他沒帶*號，就沒點，這個要怎么整
?您好，檢查過去月份增值稅主表 第8欄“免稅銷售額” 是否已填寫出口額。若主表已填但未填《減免稅表》，需補填或更正申報 未超申報期的直接在本月《減免稅表》補填累計漏報的出口銷售額（需換算人民幣）。已超申報期的聯(lián)系稅務機關更正往期申報（需附情況說明，可能涉及滯納金） 2.免抵退：需填《減免稅表》%2B進項稅轉出（主表第14欄）。免稅不退稅：也是一樣，但無需后續(xù)退稅申報。