那個(gè)是在年度匯算時(shí)填報(bào)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度增值稅稅金預(yù)繳金額余額100元,申報(bào)書(shū)國(guó)稅系統(tǒng)顯示預(yù)交金額余額為100元,是沒(méi)有問(wèn)題的,但是在下個(gè)季度申報(bào)時(shí),國(guó)稅系統(tǒng)顯示增值稅預(yù)交金額余額為92元,少了8元,這個(gè)8元要怎么做調(diào)整?可以計(jì)入:借:營(yíng)業(yè)外支出8元; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8元嗎? 感謝您的解答!
老師好,我又來(lái)了,還是關(guān)于計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的問(wèn)題,我發(fā)圖片您看一下,您前幾天告我的計(jì)算方法怎么跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)系統(tǒng)里面的計(jì)算數(shù)據(jù)不一致呢,申報(bào)系統(tǒng)里面不涉及到老板個(gè)人工資發(fā)放問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因?還是需要把報(bào)表的哪個(gè)地方再做調(diào)整嗎?謝謝
老師,我想咨詢一下查賬征收的個(gè)體工商戶,去年全年開(kāi)票30000,然后允許個(gè)人扣除60000,所以個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有繳稅。到今年每個(gè)季度申報(bào)填表格我是要每次填完收入總額和成本費(fèi)用后,還要每次在彌補(bǔ)以前年度虧損里填-30000嗎?
老師,關(guān)于個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅C表填寫(xiě)有幾個(gè)疑問(wèn),給解答一下,謝謝,一個(gè)自然人名下有兩個(gè)個(gè)體戶,這個(gè)自然人還在另外一家企業(yè)任職,從2023年10月份開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅,前幾個(gè)月沒(méi)有申報(bào)。 1.關(guān)于扣除6萬(wàn)費(fèi)用,兩個(gè)個(gè)體戶在季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)都沒(méi)有扣除6萬(wàn)費(fèi)用,但自然人在申報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除了,我理解的是3個(gè)月,扣除15000元,那前九個(gè)月未扣除的5000?9=45000元可以在填寫(xiě)個(gè)體經(jīng)營(yíng)C表時(shí)填寫(xiě)嗎?還有附加扣除(贍養(yǎng)老人那些)?
老師,您好! 請(qǐng)教一下您: 今年的個(gè)體工商戶的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)季度投資者減除費(fèi)用15000元,是全國(guó)都沒(méi)有了嗎?還是什么原因?qū)е聸](méi)有呢? 謝謝老師解答一下好嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬(wàn)的臨時(shí)工工資做到借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn), 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬(wàn) 如果總金額是200萬(wàn) 但是他開(kāi)了180萬(wàn)發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬(wàn) 那這30萬(wàn)就屬于多開(kāi)了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來(lái),我們應(yīng)該咋開(kāi)票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
去年每個(gè)季度都出來(lái)減除數(shù)15000元呢……今年沒(méi)有了,所以好奇怪
你點(diǎn)那個(gè)人的姓名進(jìn)去自行填報(bào)試試
點(diǎn)了,就是沒(méi)有自動(dòng)出的數(shù)據(jù)了,去年以前都會(huì)有數(shù)據(jù)出來(lái)的,所以我就想請(qǐng)問(wèn)老師
沒(méi)有出新的通知,自己能填就填數(shù)字,不能填就聯(lián)系12366處理哈
老師,好的,我真忘記咨詢12366了,謝謝老師提醒
老師,您好!咨詢了12366了,對(duì)方說(shuō)這個(gè)人有可能是申報(bào)了個(gè)人薪金收入把那個(gè)5000給用了,但有什么辦法能查到哪個(gè)企業(yè)申報(bào)了他的工資嗎?他不會(huì)用那個(gè)個(gè)稅App的軟件
他自己在領(lǐng)公司就不需要查了,直接申報(bào)了就行
老師,前年去年也是這樣申報(bào),有投資者減除數(shù)15000一個(gè)季度扣減,但就是今年開(kāi)始沒(méi)有了,好奇怪。
多半他在別處領(lǐng)了工資給申報(bào)了
有可能是這樣,等他有空時(shí),我?guī)退僮魇謾C(jī)個(gè)稅APP來(lái)查詢一下,就知道結(jié)果了。
嗯嗯,自己是否領(lǐng)工資應(yīng)該很清楚哈
嗯,老師,我查一下就知道原因了
嗯嗯,祝你周末愉快!
謝謝家權(quán)老師,祝您周末愉快
謝謝,感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。