請問一下老師，2月暫估原材料入庫金額5000元，那么3月開票5500元，我怎么調(diào)差異，這個發(fā)票只是沖的2月的暫估，那么3月份有開銷售發(fā)票，無對應(yīng)進(jìn)項又該怎樣做賬(3月還是暫估是嗎)
你好做了入庫做了結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎 還是繼續(xù)暫估
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老師，工作上有這樣的一個事情，6月暫估材料入庫5萬，7月暫估材料入庫8萬，9元暫估材料入庫12萬，12月我付款6萬，對方開票給我也是6萬，因為之前入庫都是暫估入庫的，但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票， 不是按照每次采購材料入庫， 請問我收到6萬發(fā)票的時候，我又該怎么做賬，沖銷的又是那一筆憑證呢
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老師2月份材料已經(jīng)入庫，但是發(fā)票沒有開來，2月份此材料已經(jīng)暫估入庫，，那么3月份發(fā)票到了做賬，憑證后面附發(fā)票，入庫單，這個入庫單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫的材料了是吧，那么入庫單上還記錄下發(fā)票上的那個材料已經(jīng)再某月份，某號憑證已經(jīng)暫估入庫吧
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老師，我們公司是全額退稅企業(yè)，進(jìn)項票都是延遲2-3個月收到，這種情況下假設(shè)6月做了暫估入庫，7月收到5月出口的產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項票，我可以在7月初沖回6月份做的暫估入庫然后按發(fā)票金額做賬嗎？
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老師，我一月成本票不夠，用的二月開進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票暫估的成本入賬的，金額就是按照票面金額暫估的，那我二月紅沖暫估的分錄怎么做？二月再重新做正確的分錄又應(yīng)該怎么做？
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老師 我上個月暫估的庫存是10*50=500元 我暫估的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 可是下個月來的發(fā)票是8*50=400 還差2個庫存 金額是100 而卻這個100 不一定有票 后續(xù) 我應(yīng)該怎么做賬比較比較好找
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老師您好，我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財務(wù)會計制度及核算軟件備案，但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會計制度是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，而備案的財務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則，這個有影響??？
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借方銀行存款840.14 貸方主營業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅96.65，這個現(xiàn)金流量表怎么做
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上月收到租金，已做賬務(wù)處理并申報了稅金，現(xiàn)在本月補(bǔ)開了租金發(fā)票給對方，那電子稅務(wù)局上面怎么申報才不會重復(fù)申報呢？上月已經(jīng)申報并繳納了稅金。
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會員卡 充值1000 贈送200 實際消費(fèi)1300 怎么做賬務(wù)處理
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老師，4月份繳納增值稅了，為什么借方還是13000呢，怎樣做分錄把他平衡
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一筆對應(yīng)一筆的情況下，做了入庫和主營業(yè)務(wù)成本的情況下，發(fā)票金額大于暫估的情況下怎么調(diào)整
同時3月有銷售開票，無對應(yīng)發(fā)票開入，是要重新暫估嗎？
借應(yīng)付賬款， 貸原材料， 借原材料，貸主營業(yè)務(wù)成本， 借原材料。 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
我只想最后一步分錄代入開票多5000元的這筆分錄，麻煩老師寫一下
專票普票稅率是多少？ 借應(yīng)付賬款，5000 貸原材料，5000 借原材料，5000貸主營業(yè)務(wù)成本，5000 借原材料。5500 貸應(yīng)付賬款，5500 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料5500
上面是按照普通發(fā)票來的。