老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

老師你好，我剛接手一家公司，小規(guī)模，去年12月份開了4萬的發(fā)票，并收到款項(xiàng)，后面因?yàn)榉N種原因，沒有談攏，前財(cái)務(wù)把4萬款項(xiàng)退回去了，但是發(fā)票沒有紅沖，現(xiàn)在報(bào)增值稅，還是顯示4萬在那里。請(qǐng)問，我現(xiàn)在如何做賬及報(bào)稅？

一般納稅人屬于二手房東，取得進(jìn)項(xiàng)專票 稅率5%，2月錯(cuò)開了5%的專票出去（屬于簡(jiǎn)易征收），交增值稅1.2萬，3月紅沖掉部分5%的專票，重新開具9%的發(fā)票（一般計(jì)稅方法）。因前期有很多留底，無需交稅，然而上月多交的1.2萬，在增值稅申報(bào)表一34行（本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅款顯示為負(fù)數(shù)-1.2萬。這樣增值稅申報(bào)表就審核不通過。請(qǐng)問這種情況怎么修改。謝謝老師指點(diǎn)。

我們是一般納稅人，8月有筆收入開了普票，也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi)，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬，增值稅是2400，給對(duì)方退回了21200，無票不含稅收入是2萬，增值稅1200。請(qǐng)問在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫？

老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了，我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓Ｉ陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款，但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽，那162萬的專票就需要開紅沖，所以我想問幾個(gè)問題：1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎？2.對(duì)方已抵扣，紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎？3.我們單位印花稅是季報(bào)，所以已開的162萬這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎？4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后，應(yīng)該會(huì)按新合同再開一筆發(fā)票，所以這個(gè)162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款??？