老師，我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)，比如員工報(bào)銷的時(shí)候我用的是發(fā)票的復(fù)印件，然后每個(gè)月把發(fā)票的原件給外賬，那您說(shuō)員工在用發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候我是不是最好對(duì)公付款給他，那我給外賬的原件是不是要分清楚是哪幾種報(bào)銷的

#提問(wèn)#老師好，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用，是公司員工墊會(huì)的，三個(gè)月后才報(bào)銷。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬，掛其他應(yīng)付款，待三個(gè)月后報(bào)銷時(shí)再寫報(bào)銷單嗎，然后貼回去嗎

老師，您好！我們公司有幾張加油票（有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷的）今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤，對(duì)方愿意沖紅，但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們，那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎？賬務(wù)上需要怎么處理？

你好 老師 平時(shí)有員工報(bào)銷的好多不開票的單子 付錢給他們了 同時(shí)做的“管理費(fèi)用-無(wú)票報(bào)銷” 但是幾個(gè)月后他們拿來(lái)了幾張發(fā)票 意思是之前報(bào)銷的無(wú)票的部分 累計(jì)開票的 當(dāng)我拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候 我就做賬沖減“管理費(fèi)用-無(wú)票報(bào)銷” 這樣可以嗎

老師，公司車子加油每個(gè)月都是員工代墊的款，但是每個(gè)月發(fā)票先開給我們，都是后面金額累計(jì)多點(diǎn)在統(tǒng)一給員工報(bào)銷，那拿到汽油費(fèi)發(fā)票，我就做的借方：管理費(fèi)用-汽油費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-員工姓名 這樣做可以嗎，因?yàn)榭赡芤^(guò)幾個(gè)月統(tǒng)一給員工報(bào)銷汽油費(fèi)，現(xiàn)在做賬需要附一張報(bào)銷單在發(fā)票后面嗎