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之前增值稅申報確認未了開票收入,現(xiàn)在開票,申報表怎么填報的呢

2025-04-07 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-07 12:07

您好,你們是一般人還是小規(guī)模

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快賬用戶3924 追問 2025-04-07 12:10

一般納稅人

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快賬用戶3924 追問 2025-04-07 12:12

我們是做電商,收入有一部分是平臺補貼,之前都按13%申報了,確認未開票收入,現(xiàn)在開票給平臺6%發(fā)票,這不部分怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2025-04-07 12:14

把前面未開票做負數(shù)分錄,現(xiàn)在按開了票的確認收入就可以

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您好,你們是一般人還是小規(guī)模
2025-04-07
您好 在未開票申報負數(shù)
2022-02-20
你這次填報以開票系統(tǒng)的收入和稅額來填寫,如果記賬憑證和申報系統(tǒng)有差額,可以把主營業(yè)務收入調(diào)增或調(diào)減,讓應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的申報金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
你好,實際是無票收入正確的還是開發(fā)票的是正確的?
2024-07-29
如果是一般納稅人,在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
2023-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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