老師 您好 我現(xiàn)在計(jì)提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借：管理費(fèi)用-工資3600 管理費(fèi)用-社保（單位繳納部分）586.11 管理費(fèi)用-公積金（單位繳納部分）180 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3600 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)586.11 應(yīng)付職工薪酬-公積金 180

1.計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金（單位部分） 借：管理費(fèi)用-社保（單位部分） 管理費(fèi)用-公積金（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分） 3.發(fā)工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸：銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） ?????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 4.繳納社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保，工資，發(fā)放和繳納社保，的分錄對(duì)不對(duì)？謝謝

老師好，每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計(jì)提時(shí)： 工資部分： 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保： 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借：管理費(fèi)用-住房公積金（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其它應(yīng)收款 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款 其它應(yīng)收款那沒明白

老師，計(jì)提社保時(shí)用的借：管理費(fèi)用-社保，管理費(fèi)用-公積金，貸用的應(yīng)付職工薪酬-社保公積金，可以嗎？