匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
這個(gè)33行你填入哪一列的？
-
Q
老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報(bào)表的資產(chǎn)減值損失是一個(gè)意思嗎？
-
Q
學(xué)堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)，實(shí)際是，我在A105090表里已填寫(xiě)，問(wèn)一下老師如何操作呢？
-
Q
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【227946.03】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【-227946.03】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)。
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除，年度利潤(rùn)表上沒(méi)有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤(rùn)總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
-
Q
匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
熱門問(wèn)答 更多>
-
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中，職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填？ 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬，科目有二級(jí)明細(xì)，2211.01是職工薪酬， 2211.02 是社保， 2211.03是福利費(fèi)， 2211.04 是工會(huì)經(jīng)費(fèi)， 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金， 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù)，那么就說(shuō)哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
-
老師您好！2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
-
請(qǐng)問(wèn)老師，在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算？就生產(chǎn)四中型號(hào)的設(shè)備按品種法做成本核算？
-
老師社保斷了兩個(gè)月，沒(méi)補(bǔ)繳嗎
-
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資，企業(yè)能避稅
-
老師好，咱們是一間餐飲公司，旗下有8家門店，公司跟門店之間呢，是總公司與分公司的關(guān)系，各分店的那個(gè)資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶，由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個(gè)報(bào)稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報(bào)？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司做汽車融資租賃，有很多車，那入賬按一輛一輛來(lái)核算嗎？
-
會(huì)計(jì)學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的？
-
老師您好！請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具外管證是出納還是主辦會(huì)計(jì)開(kāi)具?
-
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中，職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)怎么填？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
賬載金額，第一列
你好，對(duì)啊。這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。你主表是自己填的-1800？
不是吧，系統(tǒng)自帶出來(lái)的。
你好，你說(shuō)的是主表第多少行
在主表的12行
A105000的表跟12行沒(méi)關(guān)系啊。5000表是影響15行，16行
主表是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)。而且這是事務(wù)所做的匯算清繳報(bào)告，數(shù)據(jù)導(dǎo)入跟報(bào)告一致的
你好，這個(gè)-1800跟你5000表沒(méi)關(guān)系。 你把提示發(fā)過(guò)來(lái)，是低風(fēng)險(xiǎn)就直接提交。
系統(tǒng)提示這樣
你好，是低風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
橙色提示，應(yīng)該是低風(fēng)險(xiǎn)吧
你好，一般系統(tǒng)都是有顯示是不是低風(fēng)險(xiǎn)的。 你把整個(gè)界面截圖來(lái)
它就是橙色嘆號(hào)，這個(gè)提示。沒(méi)有說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)，我們還沒(méi)有提交。
你好，先不用管，提交的時(shí)候會(huì)提示的。