匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
這個(gè)33行你填入哪一列的？
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老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報(bào)表的資產(chǎn)減值損失是一個(gè)意思嗎？
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學(xué)堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)，實(shí)際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？
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1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【227946.03】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【-227946.03】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)。
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老師，請(qǐng)問賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
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匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
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請(qǐng)問 項(xiàng)目包工頭預(yù)繳個(gè)稅到個(gè)人名下，現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個(gè)人，沒有發(fā)票，對(duì)方會(huì)計(jì)說可以預(yù)繳個(gè)稅，現(xiàn)在是個(gè)人經(jīng)營所得稅的完稅憑證，可以作為付勞務(wù)款的，支出憑證嗎？ 意思就是公司付勞務(wù)款給個(gè)人，個(gè)人不去稅務(wù)局代開發(fā)票，直接在稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)稅開了經(jīng)營所得的完稅憑證，這種情況可以嗎？ 是什么意思呀 請(qǐng)清楚這個(gè)事情的老師回答我一下 謝謝
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賬載金額，第一列
你好，對(duì)啊。這個(gè)沒錯(cuò)。你主表是自己填的-1800？
不是吧，系統(tǒng)自帶出來的。
你好，你說的是主表第多少行
在主表的12行
A105000的表跟12行沒關(guān)系啊。5000表是影響15行，16行
主表是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)。而且這是事務(wù)所做的匯算清繳報(bào)告，數(shù)據(jù)導(dǎo)入跟報(bào)告一致的
你好，這個(gè)-1800跟你5000表沒關(guān)系。 你把提示發(fā)過來，是低風(fēng)險(xiǎn)就直接提交。
系統(tǒng)提示這樣
你好，是低風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
橙色提示，應(yīng)該是低風(fēng)險(xiǎn)吧
你好，一般系統(tǒng)都是有顯示是不是低風(fēng)險(xiǎn)的。 你把整個(gè)界面截圖來
它就是橙色嘆號(hào)，這個(gè)提示。沒有說風(fēng)險(xiǎn)，我們還沒有提交。
你好，先不用管，提交的時(shí)候會(huì)提示的。