匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項目明細表中 33欄 資產(chǎn)減值準備金和年度納稅申報主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準備金為1800
這個33行你填入哪一列的？
-
Q
老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項目表的資產(chǎn)減值準備金與納稅申報表的資產(chǎn)減值損失是一個意思嗎？
-
Q
學堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實，實際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？
-
Q
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【227946.03】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為：【-227946.03】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實。
-
Q
老師，請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
-
Q
匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項目明細表中 33欄 資產(chǎn)減值準備金和年度納稅申報主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準備金為1800
熱門問答 更多>
-
老師好，我公司自己投資建設了光伏發(fā)電站，然后售電。上個月發(fā)電站其中一個屋面的光伏板拆掉了，也就是固定資產(chǎn)減少了，這個減少固定資產(chǎn)的分錄怎么做，折舊怎么做？謝謝！
-
老師，我司生產(chǎn)企業(yè)庫管有的采購零星配件有的有發(fā)票，有的沒有發(fā)票！他統(tǒng)一入系統(tǒng)進銷存！月底給我領料出庫的出庫單匯總，但是有的沒有發(fā)票??！我如何結(jié)轉(zhuǎn)??？
-
請問：這道題答案交易性金融資產(chǎn)入賬價值怎么不按公允價值入賬？計算機器設備時金融資產(chǎn)按105元去掉呢？
-
請問有個公司做了業(yè)務，但稅務局給鎖票了，沒法開票，但購買方又必須要進項票，可以怎么處理呢？
-
報表上往來有負數(shù)，不重分類也沒什么影響吧？
-
屬于3月份的工資，我們4月份發(fā)放，然后5月份才申報扣繳個稅。那4月份發(fā)放3月工資的時候，怎么準確的能預測到個稅要扣多少？
-
老師好！請教 ：在建工程 下二級科目怎樣設置呢？該設置哪些科目呢？
-
老師：請問我公司委托咨詢公司申請了6個軟件注冊登記證書，這個屬不屬于無形資產(chǎn)？
-
其他綜合收益是什么性質(zhì)的科目呢
-
公司經(jīng)營街邊停車收費服務。請問除了增值稅及附加稅，還需要繳納什么稅？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
賬載金額，第一列
你好，對啊。這個沒錯。你主表是自己填的-1800？
不是吧，系統(tǒng)自帶出來的。
你好，你說的是主表第多少行
在主表的12行
A105000的表跟12行沒關系啊。5000表是影響15行，16行
主表是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)。而且這是事務所做的匯算清繳報告，數(shù)據(jù)導入跟報告一致的
你好，這個-1800跟你5000表沒關系。 你把提示發(fā)過來，是低風險就直接提交。
系統(tǒng)提示這樣
你好，是低風險提示嗎
橙色提示，應該是低風險吧
你好，一般系統(tǒng)都是有顯示是不是低風險的。 你把整個界面截圖來
它就是橙色嘆號，這個提示。沒有說風險，我們還沒有提交。
你好，先不用管，提交的時候會提示的。