資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000去稅務(wù)備案過(guò)說(shuō)可以稅前扣除，剩下的3950935要調(diào)增

你好，你的105000的33行填寫(xiě)資產(chǎn)減值損失金額

33行填8240935，就調(diào)增8240935了？應(yīng)該調(diào)增3950935才對(duì)

你還得填寫(xiě)105090做其他的調(diào)整

105090填了賬載和計(jì)稅基礎(chǔ)都填4290000，調(diào)增0。105000表第33行填8240935，調(diào)增8240935。不對(duì)呀

你把你與損失相關(guān)的業(yè)務(wù)描述下

就是應(yīng)收賬款收不回來(lái)，賬上做的分錄1借:資產(chǎn)減值損失3950935貸:應(yīng)收賬款3950935，分錄2，借:資產(chǎn)減值損失4290000貸:應(yīng)收賬款4290000，這4290000稅務(wù)備案了說(shuō)可以稅前扣除

那不對(duì)，你得做應(yīng)收賬款核銷(xiāo)才可以扣除，你分錄有核銷(xiāo)？

核銷(xiāo)做過(guò)了

你好，如果都核銷(xiāo)，那你第一列不填寫(xiě)42900000

賬上8240935，核銷(xiāo)了4290000，剩下3950935調(diào)增

那你第一列不填寫(xiě)就行

算了，你也不懂

什么不懂？你怎么知道不懂？你不要隨意下結(jié)論

你開(kāi)始說(shuō)的信息不全，

如果你懂，可以一次性說(shuō)怎么填寫(xiě)，我上面說(shuō)的這么詳細(xì)

讓你把全部分錄發(fā)出，最后才發(fā)的核銷(xiāo)

你很多信息都沒(méi)有用

發(fā)了你不也還是不會(huì)

就這水平還誤導(dǎo)人，你仔細(xì)看看自己說(shuō)的，匯算清繳你不會(huì)沒(méi)做過(guò)吧