資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000去稅務(wù)備案過說可以稅前扣除，剩下的3950935要調(diào)增

你好，你的105000的33行填寫資產(chǎn)減值損失金額

33行填8240935，就調(diào)增8240935了？應(yīng)該調(diào)增3950935才對

你還得填寫105090做其他的調(diào)整

105090填了賬載和計(jì)稅基礎(chǔ)都填4290000，調(diào)增0。105000表第33行填8240935，調(diào)增8240935。不對呀

你把你與損失相關(guān)的業(yè)務(wù)描述下

就是應(yīng)收賬款收不回來，賬上做的分錄1借:資產(chǎn)減值損失3950935貸:應(yīng)收賬款3950935，分錄2，借:資產(chǎn)減值損失4290000貸:應(yīng)收賬款4290000，這4290000稅務(wù)備案了說可以稅前扣除

那不對，你得做應(yīng)收賬款核銷才可以扣除，你分錄有核銷？

核銷做過了

你好，如果都核銷，那你第一列不填寫42900000

賬上8240935，核銷了4290000，剩下3950935調(diào)增

那你第一列不填寫就行

算了，你也不懂

什么不懂？你怎么知道不懂？你不要隨意下結(jié)論

你開始說的信息不全，

如果你懂，可以一次性說怎么填寫，我上面說的這么詳細(xì)

讓你把全部分錄發(fā)出，最后才發(fā)的核銷

你很多信息都沒有用

發(fā)了你不也還是不會

就這水平還誤導(dǎo)人，你仔細(xì)看看自己說的，匯算清繳你不會沒做過吧