老師，請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
你好，你會計(jì)當(dāng)期確認(rèn)多少損失， 把上述分錄麻煩，你的描述不清楚
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老師：您好！請問匯算所得稅后，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的情況，是通過以前年度損益科目來過渡到未分配利潤里，那么在“所有者權(quán)益變動表”表中在哪里體現(xiàn)呢？ 項(xiàng) 目 一、上年年末余額 加：會計(jì)政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列) （一）凈利潤 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目有關(guān)的所得稅影響 4.其他 上述（一）和（二）小計(jì) （三）所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3.其他 （四）利潤分配 1.提取盈余公積 2.對所有者（或股東）的分配 3.其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 4.其他 四、本年年末余額
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老師，我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的，我剛剛報完匯算清繳，出初稿的工作人員跟我說，那個提示不知道稅務(wù)局那邊會不會讓我調(diào)增，我汗顏了，客戶的貨款情況是欠了50萬，那些程序走完，破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了，最后就只分回2萬，那剩下48萬是沒得收回了的，那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款客戶，我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48，納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù)，最終納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里33行無數(shù)據(jù)，34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù)，剛剛老師你也說忽略電子稅務(wù)局這個提示，申報即可，我剛剛收到編輯初稿人的信息，又擔(dān)心了，所以特地又來打擾問下老師?_?
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老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計(jì)的報表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
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學(xué)堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實(shí)，實(shí)際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？
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老師，請問利潤表上資產(chǎn)減值損失300萬，其中有200萬稅務(wù)備案了可以稅前扣除，納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額填100萬調(diào)增的，系統(tǒng)提示不對，怎么操作呢？
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資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000去稅務(wù)備案過說可以稅前扣除，剩下的3950935要調(diào)增
你好，你的105000的33行填寫資產(chǎn)減值損失金額
33行填8240935，就調(diào)增8240935了？應(yīng)該調(diào)增3950935才對
你還得填寫105090做其他的調(diào)整
105090填了賬載和計(jì)稅基礎(chǔ)都填4290000，調(diào)增0。105000表第33行填8240935，調(diào)增8240935。不對呀
你把你與損失相關(guān)的業(yè)務(wù)描述下
就是應(yīng)收賬款收不回來，賬上做的分錄1借:資產(chǎn)減值損失3950935貸:應(yīng)收賬款3950935，分錄2，借:資產(chǎn)減值損失4290000貸:應(yīng)收賬款4290000，這4290000稅務(wù)備案了說可以稅前扣除
那不對，你得做應(yīng)收賬款核銷才可以扣除，你分錄有核銷？
核銷做過了
你好，如果都核銷，那你第一列不填寫42900000
賬上8240935，核銷了4290000，剩下3950935調(diào)增
那你第一列不填寫就行
算了，你也不懂
什么不懂？你怎么知道不懂？你不要隨意下結(jié)論
你開始說的信息不全，
如果你懂，可以一次性說怎么填寫，我上面說的這么詳細(xì)
讓你把全部分錄發(fā)出，最后才發(fā)的核銷
你很多信息都沒有用
發(fā)了你不也還是不會
就這水平還誤導(dǎo)人，你仔細(xì)看看自己說的，匯算清繳你不會沒做過吧
不是告訴你了，第一列不填寫4290000，你還要咋樣？