老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

老師，我有一個12月份開的發(fā)票開重了，有兩張一模一樣的，我忘記在當(dāng)月作廢了，準(zhǔn)備在1月份作廢，因為年底了，我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅，到1月份紅沖發(fā)票嗎？因為我沖的是12月份業(yè)務(wù)，我能在12月份的賬上沖這個收入，然后1月沖發(fā)票嗎？

老師，我們單位2021年1張專票開錯了， 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負(fù)直接作廢， 重做將11月份開具的錯誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎

想請教一個問題就是紅沖的發(fā)票，是一定一定先紅沖，然后再開票嗎，還是說可以先開正確的，然后再紅沖，這個沒有先后順序還是有先后順序的呀，比如，我1月份的發(fā)票，由于沒有備注，客戶3月份告訴我開一張正確的，需要備注，然后我是沒有收到客戶1月份的發(fā)票寄過來，我是不是可以先開正確的，然后后面收到錯誤的發(fā)票再紅沖呢，還是說必須先在開票軟件上先紅沖，然后才可以開正確的有備注的發(fā)票，這個順序有講究嗎

老師，11月份我們開了一張電子專票，已經(jīng)申報收入了，現(xiàn)在12月份，客戶說要把這張票沖紅，1月份再重新按另一個公司名稱來開，那我們能1月份再沖紅，然后1月份再開正確的發(fā)票嗎？這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了？這樣可以嗎？