老師您好，在去年4月份，做錯(cuò)了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行，建議我調(diào)整過來，如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄，會導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致，還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？

老師，2024年12月有調(diào)一筆分錄，做錯(cuò)了導(dǎo)致銀行賬多9000，費(fèi)用少了9000，第4季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了，這筆賬我是在今年1月份賬調(diào)好一點(diǎn)，還是反結(jié)賬到12月份重新調(diào)整然后更正申報(bào)的報(bào)表呢

老師，我今年2月份發(fā)現(xiàn)，去年9月因?yàn)楹献靼l(fā)開重復(fù)了一張發(fā)票，做了成本和進(jìn)項(xiàng)，我在今年2月反結(jié)賬到12月做了調(diào)整分錄，借：-營業(yè)成本 -應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)，貸：-應(yīng)付賬款。 同時(shí)更正第四季度報(bào)表。對方同時(shí)在2月紅沖了這張發(fā)票，那我現(xiàn)在申報(bào)增值稅，這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該在申報(bào)表哪里填呢？

我們有一筆賬外收入應(yīng)該是12月份的，做到了1月份，收入成本都做到了1月份，稅務(wù)要求我這邊確認(rèn)到12月份，更正12月份的所得稅申報(bào)表，那這樣我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月去做相應(yīng)的收入，成本，順便把錯(cuò)賬調(diào)整了，重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表，按新的報(bào)表去更正申報(bào)可以嗎？

想問下，我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了，但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表，說是2024匯算清繳直接做調(diào)整，現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致，我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表，更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致，可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表，不更正24年的所得稅表么，因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致，然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么