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老師,我們是酒店行業(yè),本周收到攜程打來上月賬單收入15000 元入公戶 ,我們給攜程開票500元(平臺優(yōu)惠) 攜程給我們開服務費1000元 ,這筆賬怎么做

2025-03-21 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-21 19:08

您好,借:銷售費用-服務費 1000/1.06 進項稅 1000/1.06*6% 貸:應付賬款或直接用應收賬款 1000

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快賬用戶5215 追問 2025-03-21 19:10

那是不是我入主營業(yè)務收入時是按扣除服務費以前的來計算

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齊紅老師 解答 2025-03-21 19:10

您好,是的,我們也是這樣的

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您好,借:銷售費用-服務費 1000/1.06 進項稅 1000/1.06*6% 貸:應付賬款或直接用應收賬款 1000
2025-03-21
中間差額是攜程收的服務費,確認為銷售費用
2025-03-19
同學你好 直接入銷售費用
2021-09-16
那個計入管理費用-平臺費用
2024-09-19
您好,借:銀行 20 貸:應收 20 我們按美團和攜程的賬單我們打出來確認收入 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 傭金錢 借:主營業(yè)務成本或銷售費用-傭金 貸:應收賬款 上面分錄都用應收賬款,因為是跟集團結(jié)算,一個往來單位用一個科目方便查賬的
2024-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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