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明細(xì)表里找不到地方填寫的事項(xiàng)，就是填在其他處的

2025-03-20

你好，一、扣除類調(diào)整項(xiàng)的“其他” 1. 適用范圍填寫稅法明確規(guī)定但表格未單獨(dú)列項(xiàng)的扣除調(diào)整事項(xiàng)?。例如：未取得合法憑證的支出（如無(wú)發(fā)票費(fèi)用）；預(yù)提費(fèi)用未在次年匯算清繳前實(shí)際支付的部分?；超標(biāo)準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng)支出（超過(guò)利潤(rùn)總額12%部分）；贊助支出、與收入無(wú)關(guān)的支出等。 2. 填報(bào)要求以“賬載金額-稅收金額=納稅調(diào)整金額”為原則，需附具體說(shuō)明材料?。二、資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)的“其他” 1. 適用范圍涉及資產(chǎn)稅務(wù)處理與會(huì)計(jì)差異但未單獨(dú)列項(xiàng)的情況?。例如：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（會(huì)計(jì)計(jì)提但稅法不允許扣除）；資產(chǎn)折舊/攤銷方法差異（如稅法不認(rèn)可加速折舊）；資產(chǎn)損失未按規(guī)定申報(bào)核銷的部分。 2. 填報(bào)要求需列明資產(chǎn)名稱、會(huì)計(jì)處理金額與稅法允許金額的差異，并計(jì)算調(diào)整額。三、其他調(diào)整項(xiàng)的“其他” 1. 收入類“其他” 填報(bào)未單獨(dú)列示的稅會(huì)收入差異，如：政府補(bǔ)助的稅會(huì)確認(rèn)差異；關(guān)聯(lián)交易調(diào)整收入等?。 2. 特殊事項(xiàng)“其他” 包括跨境交易調(diào)整、政策性搬遷等特殊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅會(huì)差異。

2025-03-21

你好，比如費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票

2024-04-16

填寫方法按會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理差異，在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》對(duì)應(yīng) “賬載金額”“稅收金額”“調(diào)增金額”“調(diào)減金額” 欄填數(shù)。收入、扣除、資產(chǎn)等各類調(diào)整項(xiàng)目，依會(huì)計(jì)核算與稅法規(guī)定對(duì)比結(jié)果填，特殊事項(xiàng)按政策分析差異填，特別納稅調(diào)整按規(guī)定填。并非都填無(wú)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理差異或無(wú)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的科目，無(wú)需填寫。 “其他” 項(xiàng)目填上述未涵蓋、有會(huì)計(jì)和稅收處理差異的納稅調(diào)整事項(xiàng)，要附說(shuō)明解釋業(yè)務(wù)和差異情況

2025-04-22

您好，2020年的具體什么業(yè)務(wù)的費(fèi)用支出呢？

2021-03-08

快賬用戶8431 追問(wèn) 2025-03-20 21:30

好多個(gè)其他，就是不知道哪個(gè)該填寫在哪個(gè)的其他里面

齊紅老師解答 2025-03-20 23:03

同學(xué)可以具體點(diǎn)嗎？例如你在照片里標(biāo)注一下

快賬用戶8431 追問(wèn) 2025-03-21 21:07

以下是填寫該表格的詳細(xì)步驟： 1.收入類調(diào)整項(xiàng)目：檢查是否有視同銷售收入和未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入。如有，需對(duì)應(yīng)填報(bào)A105010和A105020。這些項(xiàng)目的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入本表第2行和第3行。對(duì)于投資收益，需根據(jù)具體情況進(jìn)行填報(bào)。若投資收益已在公允價(jià)值變動(dòng)損益中體現(xiàn)，需進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)減。 2.扣除類調(diào)整項(xiàng)目：檢查是否有視同銷售成本、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出、捐贈(zèng)支出、職工薪酬等。如有，需對(duì)應(yīng)填報(bào)A105010、A105050、A105060、A105070。這些項(xiàng)目的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入本表第1行、第14行、第16行、第17行。注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的填報(bào)，需分別填寫會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的金額和

快賬用戶8431 追問(wèn) 2025-03-21 21:08

就是收入類，扣除類。資產(chǎn)類底下不是有其他嘛