郭老師，做工程的，有做跨區(qū)域涉稅報(bào)告的，異地預(yù)繳的所得稅，我們需要計(jì)提嗎，還是交的時(shí)候直接交掉，要做什么科目呢
不用的，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款預(yù)繳的時(shí)候做這個(gè)就行。 預(yù)繳的時(shí)候不用考慮計(jì)提，你回企業(yè)所在地這邊按月按季度計(jì)提就行。
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老師，您好，我們是做工程的，如果是有異地預(yù)交項(xiàng)目，我們異地預(yù)交的個(gè)人所得稅要計(jì)提到哪一個(gè)科目的呢?
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老師異地預(yù)交增值稅和附加稅，可以在網(wǎng)上預(yù)交稅款不用再去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局大廳座預(yù)繳，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)具體步驟怎么做從開(kāi)始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營(yíng)地的電子稅務(wù)局進(jìn)去打印跨區(qū)域涉稅市場(chǎng)報(bào)告啊
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老師，電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)，請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都需要做是嗎？我們還沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢，請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎？還是說(shuō)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)，這個(gè)不能提前做，只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
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一般納稅人人，在異地有工程，有做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅，那23年的時(shí)候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬？ 按照正常的順序，異地預(yù)繳稅，應(yīng)該怎么做賬
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老師，我們公司是做工程的，項(xiàng)目地跨區(qū)域施工就要預(yù)繳，回注冊(cè)地存在退預(yù)繳企業(yè)所得稅的情況，但是退稅要查賬，我們就不想退了，請(qǐng)問(wèn)有什么處理辦法嗎？
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24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了，25年怎么調(diào)整，具體分錄怎么做，該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
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24年末增值稅少計(jì)提了，怎么調(diào)整，具體分錄怎么做
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齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸，其他貨幣資金微信零錢，他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn)，要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
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小規(guī)模物流公司，老板的意思是要買兩輛二手的貨車，有必要讓對(duì)方給我們開(kāi)票嗎？如果給我們開(kāi)票的話，我們就要做入固定資產(chǎn)，每月計(jì)提做成本嗎
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老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
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您好，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的，第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多，這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了，還是別的什么原因呢？幫忙發(fā)一下？
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二手空調(diào)怎么做折舊？
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老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用，比如1月的微信收入1000，2月2號(hào)提現(xiàn)，提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的，不是從提現(xiàn)1000扣除的，如果是從提現(xiàn)金額扣除，就可以做，借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那從微信零錢扣除，怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊，
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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 賬上面的數(shù)字是對(duì)的，因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒(méi)取上，匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù)，這種情況該怎么處理呢，
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請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)？
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那附加稅也一樣嗎，用應(yīng)交稅費(fèi)科目，會(huì)負(fù)數(shù)
做的水利建設(shè)專項(xiàng)收入要計(jì)什么科目呢
對(duì)的是的，借稅金及附加 貸應(yīng)交水費(fèi)，水利建設(shè)，這個(gè)是計(jì)提的
預(yù)繳的全部用的是個(gè)人掃碼支付的，我要做什么賬嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其他應(yīng)付款。做這一個(gè)相當(dāng)于是借個(gè)人的錢。
個(gè)人付款的，沒(méi)走公戶會(huì)不會(huì)不好，還要再轉(zhuǎn)一筆平其他應(yīng)付款嗎
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，可以的，你們?cè)龠€錢給個(gè)人就行。讓個(gè)人寫一個(gè)報(bào)銷單，后面附上他支付的證明。
我們的附加稅，當(dāng)時(shí)預(yù)繳增值稅的時(shí)候有按6%交了， 計(jì)提，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅 交稅，借應(yīng)交稅負(fù)，附加稅，貸其他應(yīng)付款 我好像沖減預(yù)繳增值稅的時(shí)候，沒(méi)有沖附加稅，交多少計(jì)多少
你的增值稅抵扣了，你的附加稅就可以抵扣，不用單獨(dú)申報(bào)。你看下你的增值稅抵扣完了沒(méi)有？只要抵扣完了，你就可以計(jì)提你預(yù)繳的這些附加稅。
我看到了，附加稅是按抵扣完的增值稅算的附加稅，那就對(duì)了，按抵扣完的提
是的，對(duì)的，是這么做的。
謝謝郭老師，明白了，后面問(wèn)題有空幫忙接下
好的稍等我看一下的。