你好,你這個沒有完工的部分有沒有確認收入
鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據(jù)2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預(yù)繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個發(fā)票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
我在24年5月份做23年的匯算清繳,報企業(yè)所得稅年報的時候,把暫估得確定不會來票的暫估,把成本調(diào)減了5萬,那我賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了23年的了,24年1季度的也結(jié)轉(zhuǎn)申報了,這時關(guān)于這個調(diào)的5萬,我要怎么做賬,何時做賬
老師你好,現(xiàn)在給小規(guī)模公司做匯算清繳,23年12月開了發(fā)票,當時老板想要交企稅要做盈利所以就沒有暫估成本,是在24年1月暫估成本?,F(xiàn)在成本票已經(jīng)提供回來了,請問現(xiàn)在做23年匯算清繳需要把1月暫估成本剔除出來嗎?
老師,這個函數(shù)什么意思?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,電腦做賬,收到的發(fā)票要上傳電腦還是怎么辦
你好老師新開的賬戶怎么登錄不上呢?怎么登錄
行政事業(yè)單位財務(wù)會計通常采用收付實現(xiàn)制還是權(quán)責發(fā)生制?
老師好,我們是8月1日升級為一般納稅人的,8月份之前員工出差的火車票在我的未勾選平臺里也有,之前的那些可以勾選嗎?
老師,食品證變更法人需要去門店線下審核嗎?
2024年以個人代開了一張勞務(wù)費發(fā)票給公司,未交個人所得稅,匯算清繳時要先做個人經(jīng)營所得嗎
老師,我是山西在大廳實名認證的辦稅員。老板有一家河南的公司,能在海南電子稅務(wù)局添加辦稅員嗎?
2024年收到個人代開勞務(wù)費發(fā)票,對方?jīng)]有繳納個人所得稅,怎么處理
還沒有呢!
你好你如果沒有確認收入的話,就建議你不要確認成本。
已確認收入,月預(yù)繳時也已稅前扣除了,現(xiàn)匯算清繳還沒拿到票,需要調(diào)增嗎?
你好,是的,是需要調(diào)的。