老師好，因為掛靠別的單位，本人是個人，我之前買項目上材料分錄是 借:工程施工-合同成本-其他材料費-5000元 貸:其他應付款-黎明 5000 機械加油 借:機械作業(yè)-機械使用費-燃油費 568 貸:其他應付款-黎明 568 現(xiàn)在收到線路的配合費3000元，這么款不退的，是我們自己收的，在我們地方有方便他做事，放東西啊這些，這個分錄應該怎么寫
線路的配合費是什么意思？ 這是別人使用你們的租金嗎
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老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續(xù)費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅，里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少，有時候會有調(diào)整，這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發(fā)的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
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老師，剛入職一家建筑公司，主要業(yè)務是自己的資質讓別人掛靠，之前的財務做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了，不管是材料還是勞務公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒，因為我們是掛靠別人單位接項目的，現(xiàn)在相當于要付這筆錢，但是掛靠單位我們工程款余額不足，我們就先已借款的當時轉給他們，到時候他們直接從工程款扣除，再把錢轉回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當時購買了我就應該要 借：工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸：銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢？貸方應該是什么科目？
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一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費用，后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司，然后股東轉到私人卡個人費用也在里面，也在支付公司一些費用，反反復復的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細賬都整理出來了，請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡，分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會計小白，謝謝老師了
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老師好，因為掛靠別的單位，本人是個人，我之前買項目上材料分錄是 借:工程施工-合同成本-其他材料費-5000元 貸:其他應付款-黎明 5000 機械加油 借:機械作業(yè)-機械使用費-燃油費 568 貸:其他應付款-黎明 568 現(xiàn)在收到線路的配合費3000元，這么款不退的，是我們自己收的，在我們地方有方便他做事，放東西啊這些，這個分錄應該怎么寫
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老師，假如供應商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認證，然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應商給的補貼款，應該是要沖減成本，又進行了賬務修改， 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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也不是租金，是我們自己的地方，他們沒地方意思給點配合的費用，他們好辦事
你好，其他業(yè)務收入里面。
有時候借點東西啊，什么的這個不是經(jīng)常有的
對，這個全部分錄怎么寫
借銀行存款、 貸、其他業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅。
因為私人老板來著， 我寫的是借:其他應付款-黎明 貸:其他業(yè)務收入
可以的 可以這么做的。
老板是私人老板，也不是銀行收的款，黎明就是老板來著
其他應收款、其他應付款都可以的。
可以是嗎？
對的可以寫的，可以的，可以這么做。
后面還要怎么寫嗎
好后面還有什么業(yè)務，你說業(yè)務呀，他沒有進行下一步?jīng)]法做呀。
老師資產(chǎn)負債表不平就差這3000
月末沒有結轉到本年利潤吧，你自己查一下原因。
嗯，好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快