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匯算清繳里面的應(yīng)付職工薪酬的稅收金額和賬載金額怎么填寫

2025-03-18 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-03-18 11:53

賬載金額：是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額， 實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資

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快賬用戶2414 追問 2025-03-18 11:55

個稅申報的收入總和應(yīng)該是與實際發(fā)放的總額是一致的對吧

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齊紅老師 解答 2025-03-18 11:57

一般情況是一致的，但是，福利費計入工資申報就不一致了

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快賬用戶2414 追問 2025-03-18 12:16

申報的工資應(yīng)該也含年終獎吧

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快賬用戶2414 追問 2025-03-18 12:19

看個稅申報的應(yīng)該是從2024.2屬期到2025.1月對吧，這個是24年全年的

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齊紅老師 解答 2025-03-18 14:11

是的，你那個還包括獎金的哈，不含申報的福利費

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賬載金額：是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額， 實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
2025-03-18
你好賬金額填寫應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)據(jù)。
2023-06-27
您好，一個是做賬的，一個是實際支付的，一個是稅務(wù)和會計沒有差異的，如果三個都一樣，填一個數(shù)字就可以
2025-04-12
您好！企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬稅收金額賬載金額看應(yīng)付職工薪酬科目貸方本年累計數(shù)
2021-05-25
你好，賬載金額就是計提金額，實際金額就是支付金額
2021-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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