你好,填的金額是對(duì)的,但是這種你需要上門(mén)申報(bào)。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師我2月份沖紅了1月份的2張發(fā)票,2月份未開(kāi)票,本月報(bào)稅的銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù)的這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
2023年1月份開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開(kāi)具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,同時(shí)還開(kāi)具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元,請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)?
老師,我報(bào)1月份增值稅時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票欄填了正數(shù)1月的數(shù)據(jù),2月份才開(kāi)1月份的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)2月份的收入在未開(kāi)具發(fā)票填填1月份的負(fù)數(shù),然后還要填2月份的未開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù),那未開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)為0了,這樣對(duì)嗎?
老師,我24年12月收到12月至25年3月5日租金,我在12月份只做預(yù)收賬款,報(bào)12月增值稅時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票欄報(bào)增值稅了,然后25年1月開(kāi)發(fā)票了,我忘記在1月未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖12月在未開(kāi)具發(fā)票欄報(bào)的增值稅了,這樣不是多繳了嗎?
老師 我想問(wèn)一下 一般納稅人的公司 如果再注冊(cè)個(gè)分公司 分公司稅務(wù)登記能注冊(cè)成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預(yù)提廠租100萬(wàn),借:費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款廠租100,這些預(yù)提費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)票付款,2025年需要補(bǔ)稅,如何做賬務(wù)處理?
;老師,去稅務(wù)局問(wèn)一個(gè)公司的電話(huà),稅務(wù)會(huì)給嗎
關(guān)于個(gè)體戶(hù)需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?還是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借給企業(yè)錢(qián),沒(méi)有利息合理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)公司來(lái)了發(fā)票了勞務(wù)費(fèi),增值稅是填入“貨物及勞務(wù)”,還是“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”??
老師。股東實(shí)繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個(gè)日期匯總填報(bào)????
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開(kāi)的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 那貿(mào)易公司的車(chē)租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個(gè)稅不計(jì)提的話(huà),我公司一直發(fā)不出來(lái)工資,但是這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅是我代墊的 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
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上門(mén)申報(bào)是說(shuō)要去大廳申報(bào)嗎?我在電子稅務(wù)局這樣申報(bào)不可以嗎?
你好是的去大廳申報(bào)因?yàn)?,是的,去大廳申報(bào),因?yàn)槟氵@個(gè)系統(tǒng)上面的金額跟你申報(bào)的不一致,你申報(bào)的小于系統(tǒng)的金額,所以它會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
是這樣的,我1月收租金沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,我申報(bào)的時(shí)候填在未開(kāi)具發(fā)票欄,2月才開(kāi)1月的發(fā)票,然后報(bào)2月的時(shí)候就回帶出來(lái)開(kāi)1月份的數(shù)據(jù),因?yàn)?月份已經(jīng)在未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)申報(bào)了,2月份的帶出來(lái)的不是要在未開(kāi)具發(fā)票欄填1月份的數(shù)據(jù)嗎?然后2月也沒(méi)開(kāi)發(fā)票又得在未開(kāi)具發(fā)票欄填2月的數(shù)據(jù),這樣一負(fù)一正就不填了吧
你好,我明白你說(shuō)的,你說(shuō)的也確實(shí)是對(duì)的,但是它系統(tǒng)它會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟汩_(kāi)了發(fā)票出去你又填0,在系統(tǒng)看來(lái)這是不對(duì)的,所以你要去找稅務(wù)局。說(shuō)明情況
稅務(wù)那邊要問(wèn)再跟他們解釋也可以吧
你好,可以的。操作 沒(méi)問(wèn)題。
老師,那以后不管收沒(méi)收到租金也得先開(kāi)發(fā)票嗎?我現(xiàn)在有時(shí)候很亂,比如現(xiàn)在2月3月還沒(méi)收到租金,那我都在未開(kāi)具發(fā)票欄先申報(bào)了。我要怎么做才不亂呢?
你好,其實(shí)最好就是按照季度來(lái)開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入。
租金是每月交的,但是他沒(méi)錢(qián)就拖到下個(gè)月甚至好幾個(gè)月,那是不是我沒(méi)收到租金每月就先不報(bào)增值稅,收到了租金再報(bào)嗎?
你好,,不是的。你應(yīng)該月確認(rèn)收入然后開(kāi),然后開(kāi)發(fā)票給他,只是你沒(méi)有收到錢(qián),先掛在應(yīng)收賬款。
月確認(rèn)收入是怎么做分錄?
我還是不太明白
你好,你每個(gè)月都借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,租金收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
然后每個(gè)月都開(kāi)票給他,不管他有沒(méi)有給錢(qián)給你,這樣才是規(guī)范的做法。