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收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣了,賬務(wù)處理為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-貨款 現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣就紅沖了,正數(shù)發(fā)票稅額118.32,價(jià)稅合計(jì)1028.5。負(fù)數(shù)發(fā)票稅額為-5.87,價(jià)稅合計(jì)為-51。 現(xiàn)在賬務(wù)處理是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額118.32-5.87=112.45 貸:庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額112.45 借:應(yīng)付賬款-暫估1028.50-51=977.5 貸:應(yīng)付賬款-貨款977.5

2025-03-15 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-15 12:00

您好,是的,是這么寫(xiě)分錄的,我們是暫估時(shí)暫的含稅金額

頭像
快賬用戶(hù)2032 追問(wèn) 2025-03-15 12:02

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-15 12:04

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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