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Q

老師，你好，我想咨詢一下出口退稅的事情，就是開了形式發(fā)票，沒有開普通，在增值稅申報表中怎么填寫呢

2025-03-14 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-14 14:26

那個是交的增值稅，計入應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 15:04

不是呀；我的意思是在增值稅申報的時候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢？

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:07

那個出口當月按未開票收入申報就是

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 15:22

那不能填在開具其他發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:24

不能的哈，就是未開具發(fā)票列

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 16:28

老師，請問能同時享受軟件即征即退和出口免抵退嗎

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 16:28

如果想要一個企業(yè)同時享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話，這個該怎么核算呢

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齊紅老師 解答 2025-03-14 16:29

即征即退是你交了稅才能退稅，

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那個是交的增值稅，計入應交稅費-未交增值稅
2025-03-14
同學你好，申報表根據(jù)實際發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫，申報就好，是負數(shù)就填寫負數(shù)。
2021-06-03
同學你好 這樣操作就可以了 增值稅就是不含稅收入乘以稅率
2021-11-02
你好，對的，是的，是這么做的。
2024-01-09
您好啊，增值稅照常申報啊，沒有留底只是我們退不了稅，申報還是一樣的，導入內(nèi)銷開票到附表1，進項到附表2
2023-05-10
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